2023年度
中国共产主义青年团张家川回族自治县委员会部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
共青团张家川县委是全县共青团组织的领导机关，受县委和团市委的双重领导。其主要职责是：
（一）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，努力完成县委、县政府和团市委部署的以青少年为主的各项任务。
（二）协助县委、县政府处理协调涉及青少年事务的相关工作，负责全县《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。
（三）负责青少年思想引领和价值引领，调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，为县委、县政府决策提供依据。
（四）负责全县团的组织建设和团员发展，协助党组织管理、选拔、考核、培训团的干部，做好推荐优秀团员做党的发展对象工作。
（五）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。
（六）行使和履行领导全县共青团工作以及全县青联、学联、青年志愿者和少先队的职权，对全县青年社团组织进行指导和管理。
（七）会同有关部门对全县青少年外事工作和县内外青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务，参与制定有关全县青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结，负责青年社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作和新兴青年群体工作。
（八）协助县政府、教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校管理和社会安定团结，领导、组织实施全县“希望工程”和保护母亲河行动有关工作。
（九）根据县委的中心工作和团市委的要求，提出每个时期全县青少年工作的任务，制定全县团的工作计划，指导、检查、督促各地团的工作，负责筹备、召开全县团的代表大会、代表会和全委会。
（十）承担县委、县政府和团市委交办的有关任务。
二、机构设置
单位全称中国共产主义青年团张家川回族自治县委员会，为财政一级预算全额拨款行政单位。编制为：行政编制3人、事业编制2人，现实有在职人员行政编制2人、事业编制1人，无退休人员。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件）
二、收入决算表(见附件）
三、支出决算表(见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为53.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.47万元,增长18.76%,主要原因是人员调入，人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计53.69万元,其中：财政拨款收入53.69万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计53.69万元,其中：基本支出43.66万元,占81.33%；项目支出10.02万元,占18.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为53.69万元。与上年相比,各增加8.48万元,增长18.76%。主要原因是人员调入，人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出53.69万元,较上年决算数增加8.48万元,增长18.76%。主要原因是人员调入，人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出53.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.36万元,占84.5%；社会保障和就业支出3.72万元,占6.93%；卫生健康支出1.49万元,占2.78%；农林水支出0.07万元,占0.13%；住房保障支出3.04万元,占5.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.50万元,支出决算为53.69万元,完成年初预算的147.07%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为28.38万元,支出决算为45.36万元,完成年初预算的159.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为4.64万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的80.1%,决算数小于预算数的主要原因是支付职工财政配套养老保险。
3．卫生健康支出年初预算数为1.26万元,支出决算为1.49万元,完成年初预算的118.67%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套医疗保险。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费支出。
5．住房保障支出年初预算数为2.22万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的136.9%,决算数大于预算数的主要原因是支付职工财政配套公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出43.66万元。其中：
人员经费40.56万元,较上年决算数增加7.61万元,增长23.09%,主要原因是人员调入，人员职级调整、正常晋升等补发工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。
公用经费3.10万元,较上年决算数减少3.18万元,下降50.63%,主要原因是落实“过紧日子”要求各类办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。
其中：公务用车运行维护费全年预算数为1.35万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出3.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.45万元、邮电费0.1万元、差旅费0.35万元、其他交通费用2.2万元等保障机关正常运行。机关运行经费较上年决算数减少3.18万元,下降50.64%,主要原因是落实“过紧日子”要求，各类办公经费减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少4.0万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是本年度培训由县委党校承接，培训费指标调整至县委党校。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
共青团张家川县委2023年无纳入绩效管理的项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
