2023年度

中国共产党张家川回族自治县纪律

检查委员会部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.主管全县党的纪律检查和监察工作；

2.负责贯彻落实中央和省、市、县委加强党风廉政建设的决定 ；　　

3.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

4. 协助县委加强全县党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置

张家川县纪委监委是执行行政单位会计制度的党的机关，是一级预算单位，纪委、监委合署办公，一个机构两块牌子，内设11室1中心，4个派驻纪检监察组，单位共有在职职工52人，退休职工9人，抚恤1人。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                    第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1076.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加248.38万元,增长29.98%,主要原因：一是年中新建县级廉洁文化教育基地一处；二是单位人员的工资正常晋升增资，职务职级晋升增资。三是纪检监察业务量增加，年中追加了工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1076.79万元,其中：财政拨款收入1076.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1076.79万元,其中：基本支出864.61万元,占80.30%；项目支出212.18万元,占19.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1076.79万元。与上年相比,各增加248.37万元,增长29.98%。主要原因：一是年中新建县级廉洁文化教育基地一处；二是单位人员的工资正常晋升增资，职务职级晋升增资。三是纪检监察业务量增加，年中追加了工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1076.79万元,较上年决算数增加248.37万元,增长29.98%。主要原因是：一是年中新建县级廉洁文化教育基地一处；二是单位人员的工资正常晋升增资，职务职级晋升增资。三是纪检监察业务量增加，年中追加了工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1076.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出892.77万元,占82.91%；社会保障和就业支出89.11万元,占8.28%；卫生健康支出32.35万元,占3.0%；农林水支出1.71万元,占0.16%；住房保障支出60.85万元,占5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为802.81万元,支出决算为1076.79万元,完成年初预算的134.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为801.16万元,支出决算为892.77万元,完成年初预算的111.43%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员的工资正常晋升增资，职务职级晋升增资。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.65万元,支出决算为89.11万元,完成年初预算的5400.55%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障就业支出年初只预算了退休人员取暖费，没有将职工养老保险、职业年金支出列入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.35万元,决算数大于预算数的主要原因是没有将职工医疗保险支出列入年初预算。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.71万元,决算数大于预算数的主要原因是帮扶工作队队员生活补助未列入年初预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.85万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是没有将职工住房公积金支出列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出864.61万元。其中：

人员经费789.54万元,较上年决算数增加144.08万元,增长22.32%,主要原因是单位人员的工资正常晋升增资，职务职级晋升增资。

公用经费75.07万元,较上年决算数减少107.88万元,下降58.97%,主要原因是厉行节俭、压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费支出,较上年决算数减少5.34万元,下降100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费支出,较上年决算数减少5.34万元,下降100.0%,主要原因是2023年财政未保障我单位“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为4.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费支出,较上年决算数减少5.34万元,下降100.0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数减少107.88万元,下降58.97%,主要原因是办公设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.65万元,较上年决算数增加1.41万元,增长587.5%,主要原因是本年度中纪委安排县纪委监委干部参加统一培训，支付1.65万元培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计10.54万元,其中：政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额10.54万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目3个,共涉及资金105万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“乡镇纪检工作经费”“监委办案工作经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出105万元,从评价情况来看,项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，预算执行率高；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：纪检监察各项工作开展保障有效，长效管理机制科学合理。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度对3个项目进行绩效自评。本级预算项目全年预算105.00万元，全年支出105.00万元，执行率100%。3个项目自评结果均为“优秀”。

三、部门绩效评价结果

详见附件10：项目绩效自评表。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。