第一部分部门概况

一、部门职责

（1）认真贯彻落实党对政法工作的方针、政策和县委的工作部署、指导、协调政法各部门的思想和行动，对全县政法工作做出安排部署，并及时督促抓好落实。

（2）加强党对政法工作的领导，根据政法工作中出现的新情况、新问题，深入开展调查研究及时组织召开政法委员会议讨论研究，作出阶段性的工作安排，重大问题及时向县委、县政府请示汇报，并组织实施，当好县委、县政府的参谋和助手。

（3）按照县委、县政府的安排部署认真组织、协调、指导各有关部门抓好政法综治工作各项措施的落实，全力维护全县社会稳定。

（4）检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施；指导、协调政法各部门的工作，支持和监督政法各部门依法行使职权，督促推动大要案件的查处工作，研究协调有争议的重大疑难案件。

（5）研究加强政法队伍建设和领导班子建设，协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

（6）负责处理有关政法工作方面的来信来访。及时协调督促政法各部门落实县委、县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

根据编委核定，张家川县委政法委有办公室3个，下设事业单位1个，全部纳入部门预算编制范围。

内设办室分别是：维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

下设事业单位分别是：张家川县社会综合治理网格化服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

（报表见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为989.03万元。与上年度相比,收、支总计各增加110.13 万元,增长12.53%,主要原因是增加张家川县综治中心改造提升项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计989.03万元,其中：财政拨款收入989.03万元, 占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计989.03万元,其中：基本支出235.93万元, 占23.85%；项目支出753.09万元, 占76.15%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为989.03万元。与上年相比,各增加110.14 万元, 增长12.53% 。主要原因是增加张家川县综治中心改造提升项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出989.03 万元,较上年决算数增加110.14 万元, 增长12.53% 。主要原因是增加张家川县综治中心改造提升项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2023年度一般公共预算财政拨款支出989.03万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出922.30万元, 占93.25%；社会保障和就业支出43.25 万元, 占4.37%；卫生健康支出7.67万元, 占0.78%；农林水支出0.44 万元, 占0.04%；住房保障支出15.36 万元, 占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为601.48万元,支出决算为 989.03万元,完成年初预算的164.43%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为601.48万元,支出决算为922.30万元,完成年初 预算的 153.34%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 43.25 万元,完成年初 预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险及职业年金。

3. 卫生健康支出年初预算数为0.00 万元,支出决算为 7.67 万元,完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是医疗保险。

4. 农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为 0.44万元,完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是832平台农副产品工会经费。

5.．住房保障支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 15.36 万元,完成年初预算的%, 决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.93万元。其中：

人员经费 212.76 万元,较上年决算数增加 30.55 万元,增长 16.77%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员类支出。

公用经费 23.17 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.01%,主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电话费、差旅费、劳务费及委托业务费等各类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年 度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

我单位属于党群行政单位,财政未保障我单位“三公 ”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公 ”经费支出全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

(二)     “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元较上年决算数减少0.0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少0.0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)  “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人； 公务用车购置 0 辆,公务用车保 有量为0 辆； 国内公务接待 0 批次 0 人,其中： 外事接待 0 批次,0 人； 国(境)外公 务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 23.17 万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出（办公费、印刷费、电话费、差旅费、劳务费、委托业务等）。机关运行经费较上年决算数减少0.0 万元,下降 0.0%。

本年度会议费支出 1.20 万元,较上年决算数增加 1.2 万元,增长%,主要原因是全县网格员培训 。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 30.3219 万元,其中：政府采购货物支出30.3219万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金 额 30.3219 万元, 占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额 30.3219 万元, 占 政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果， 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩 效自评,其中,一级项目 11 个,共涉及资金753.09万元, 占一般公共预算项目支出总额的 76.14%。组织对“平安建设工作经费 ”“综治信息平台建设及运转费 ”“综治工作经费 ”“全县主动创稳工作经费 ”“国家安全及扫黑除恶工作经费 ”“雪亮工程项目建设经费”“涉法涉诉和被害人救助经费 ”“见义勇为协会基金工作经费 ”“视频会议系统链路费 ”“全县精神障碍患者责任保险 ”“张家川县综治中心改造提升项目费 ”等 11个项目开展了部 门评价,涉及一般公共预算支出 753.09万元。从评价情况来看, 2023年度11项专项资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。项目实施时间为1年，均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“平安建设工作经费 ”“综治信息平台建设及运转费 ”“综治工作经费 ”“全县主动创稳工作经费 ”“雪亮工程项目建设经费” 等 5 个项目绩效自评结果。

1.“平安建设工作经费 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分 。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100% 。

2.“综治信息平台建设及运转费 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分 。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100% 。

3.“综治工作经费 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分 。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100% 。

4.“全县主动创稳工作经费 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分 。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100% 。

5.“雪亮工程项目建设经费 ”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分 。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100% 。

三、部门绩效评价结果

2023年度5项专项资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。项目实施时间为1年，均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。

根据评价指标体系测算，本部门2023年度整体支出绩效评价结果等次为“优”，项目绩效自评得分平均为99分，失分项主要为部分项目资金投入较少，导致项目实施过程资金支付出现滞后问题。

发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。

下一步改进措施：一是进一步加强项目资金绩效管理。按照专款专用原则，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用率。二是加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财 政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收 入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）： 指事业单位按照预算管理要求使用非财 政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转 和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入 非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公 用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支 出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经 营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费、公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单 位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于  购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本 养老保险支出。