2023年度
中国共产党张家川回族自治县委员会组织部部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）贯彻落实中央和省、市、县委关于组织工作、干部工作的方针政策和决策部署，研究制定全县组织工作、干部工作规划，提出具体措施并组织实施，从宏观上研究和指导党的建设制度改革和干部人事制度改革。
（2）深入基层调查研究，针对党的建设面临的新情况，提出解决问题的意见和建议；根据农村、城市、社区、机关、事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党组织的地位、作用、职责、任务和领导班子建设的不同特点，做好不同类型党组织的分类指导和管理工作；加强同各部门党组织的沟通，密切同各部门党组织的联系。
（3）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；督促检查各级党组织，坚持健全党的民主集中制；调查分析党员队伍状况，协调规划和指导全县党员教育工作，不断提高全县党员教育管理水平；强化党员的管理和发展工作，指导基层党组织搞好党员教育管理和组织发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。
（4）按照党管干部原则和好干部“五条标准”，围绕干部工作“五大体系”建设，具体承担县管干部的组织培养、推荐考察、选拔任用工作；负责全县干部队伍的宏观管理工作，承办县管科级干部的任免、调动、交流、退休审批等事宜；负责协调、指导、管理、县内与县外的科级以上干部的交流工作；指导领导班子的思想作风建设。
（5）制定全县科级后备干部队伍建设工作的规划和制度，负责全县后备干部队伍建设工作；加强优秀年轻干部培养选拔，组织落实全县优秀年轻干部、中青年干部和“三方面”干部培养选拔工作。
（6）研究全县落实干部政策方面的历史遗留问题；负责成办组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，研究提出有关干部监督的法规和制度；负责领导干部日常监督管理，协调审计机关开展领导干部经济责任审计工作；负责领导干部出国（境）审查。
（7）研究制定全县干部教育培训规划，组织县管科级干部、优秀年轻干部以及组织、人事部门干部的培训，指导、协调、检查全县干部教育培训工作；不断探索完善干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材的选定编写工作。
（8）负责全县党政机关推行国家公务员制度的宏观指导和管理，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，组织实施公务员管理有关政策法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等工作。
（9）负责全县老干部工作，指导做好老干部的日常服务管理，督促落实离退休干部政治、生活待遇，承担关心下一代工作委员会日常工作。
（10）主管全县知识分子工作，负责知识分子的宏观管理和开展有关活动。
（11）负责对干部人事档案管理单位归档工作进行业务指导，承办县管科级干部和部管一般干部人事档案的管理工作，保护、收集、鉴别、整理干部人事档案材料，做好干部人事档案运用工作。
（12）负责改选、调整、增补、成立基层党支部（总支）；按照党员发展细则及有关程序，接收预备党员及党员转正预审工作，指导各基层党委规范整理党员档案。
（13）按照新时期党建要求和党费收缴规定，及时准确接收基层党支部缴纳的党费，审核通报党费收缴情况。
（14）完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
2023年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。单位内设5个组室，分别为办公室、组织组、干部组、干部监督考核评价办、县委人才服务中心。
第二部分2023年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5032.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少890.14万元,下降15.03%,主要原因是项目数量减少，档案数字化项目未列入2023年预算；人员减少，人员类支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5032.16万元,其中：财政拨款收入5006.16万元,占99.48%；其他收入26.00万元,占0.52%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5032.26万元,其中：基本支出517.73万元,占10.29%；项目支出4514.52万元,占89.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5006.16万元。与上年相比,各减少868.05万元,下降14.78%。主要原因是项目数量减少，档案数字化项目未列入2023年预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5006.16万元,较上年决算数减少868.05万元,下降14.78%。主要原因是项目数量减少，档案数字化项目未列入2023年预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5006.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出683.12万元,占13.65%；社会保障和就业支出157.69万元,占3.15%；卫生健康支出76.25万元,占1.52%；农林水支出4062.66万元,占81.15%；住房保障支出26.44万元,占0.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7993.16万元,支出决算为5006.16万元,完成年初预算的62.63%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为1696.55万元,支出决算为683.12万元,完成年初预算的40.27%,决算数小于预算数的主要原因是将基层党建经费9000000元指标调整到15个乡镇；社区办公经费700000元指标调整到相关乡镇；村办公经费12676560元指标调整到15个乡镇和县委宣传部。
2．社会保障和就业支出年初预算数为57.74万元,支出决算为157.69万元,完成年初预算的273.09%,决算数大于预算数的主要原因是干部保险计入该科目和基础绩效奖增加。
3．卫生健康支出年初预算数为106.53万元,支出决算为76.25万元,完成年初预算的71.57%,决算数小于预算数的主要原因是部分干部未完成统一体检。
4．农林水支出年初预算数为6112.00万元,支出决算为4062.66万元,完成年初预算的66.47%,决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬1-3月使用上年结转资金发放。
5．住房保障支出年初预算数为20.34万元,支出决算为26.44万元,完成年初预算的129.99%,决算数大于预算数的主要原因是干部工资上涨，相应住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出517.63万元。其中：
人员经费480.11万元,较上年决算数增加57.81万元,增长13.69%,主要原因是基础绩效奖增加，加入统发工资中。人员经费用途基本工资179.91万元、津贴补贴81.24万元、奖金21.15万元、社会保障缴费36.36万元、职业年金缴费6.58万元、职工基本医疗保险14.18万元、住房公积金26.44万元、工伤保险缴费0.62万元、离休费49.29万元、退休费2.03万元、抚恤金47.85万元、遗属生活补助14.46万元。
公用经费37.52万元,较上年决算数减少10.56万元,下降21.96%,主要原因是按照过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费4.90万元、印刷费0.75万元、邮电费3.13万元、差旅费6.72万元、劳务费1.89万元、其他交通费19.63万元、其他商品服务支出0.5万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”
我单位属于全额拨款性质单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出37.52万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.90万元、印刷费0.75万元、邮电费3.13万元、差旅费6.72万元、劳务费1.89万元、其他交通费19.63万元、其他商品服务支出0.5万元。机关运行经费较上年决算数减少10.56万元,下降21.96%,主要原因是公用经费调整预算数较上年有所减少，公用经费有所缩减。
本年度培训费支出5.20万元,较上年决算数减少49.72万元,下降90.52%,主要原因是本年度培训由县委党校承接，培训费指标调整至县委党校。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1.25万元,其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,6共涉及资金4488.52万元,占一般公共预算项目支出总额的89.66%。组织对2023年度“村组干部报酬”“党建及基层组织建设专项经费”等16个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4488.52万元。从评价情况来看,2023年度专项资金管理规范、项目手续完备、项目决策有理有据，项目达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程和效果满意。
二、绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目16个，从绩效评价情况来看，15个项目评价为“优”，1个项目评价为“中”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和实效达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：长效管理机制科学合理。
项目绩效目标完成情况：按照“谁支出、谁监控”的原则，我单位对照绩效目标，对各项目完成情况进行监控。项目实施组室认真学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任，加强沟通配合，认真收集整理相关资料，对绩效目标完成情况进行了分析，预计年内完成项目绩效目标。
发现的主要问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。
下一步改进措施：一是进一步加强项目资金绩效管理。按照专款专用原则，确保严格规范使用项目资金，提高资金使用率。二是加强项目支出绩效管理，完善单位相关管理制度，及时开展绩效评价管理。
三、部门绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
