2023年度

中国共产党张家川回族自治县委员会宣传部部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟定全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全县意识形态工作，贯彻落实中央和省市县委关于意识形态工作的安排部署，组织协调县委意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；负责统筹指导做好全县党员干部政治理论学习工作，协助县委办做好县委理论学习中心组学习的各项服务工作，指导协调全县各乡镇各部门加强和改进党组（党委）理论学习中心组学习工作；负责统筹组织、协调、指导做好全县理论宣传宣讲工作；负责把握正确舆论导向，统筹组织协调指导做好全县内外宣传工作。拟定重大问题宣传口径；根据中央、省、市文明办和县委、县政府以及县精神文明建设指导委员会的工作安排，负责统筹组织、协调、指导做好全县精神文明建设工作；负责学习贯彻中央及省、市、县委网络安全和信息化委员会的决策部署，统筹组织、协调、指导推进全县党政部门、重点行业网络安全和信息化建设工作；负责统筹做好全县网络舆情研判分析处置和网络评论工作；对新闻出版、电影事业、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业发展，指导协调国有文化资产监管工作；负责统筹组织、协调、指导做好全县国防教育工作；负责领导和管理县属新闻媒体的工作；负责做好宣传部机关党的建设、党风廉政建设、社会治理、信访维稳、安全生产、深化改革、精准扶贫和社会帮扶等工作；负责完成县委和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构情况，包括当年变动情况及原因。

1.独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年1个， 100%。

2.独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年 1个，比上年 100%。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数20人（不含遗属优抚人员），较2022年年末增加2人，变动情况及原因如下：

1.在职人员增加5人,减少2人。增加原因是调入3人，任命1人，遴选1人，减少原因是调出2人。

2.退休人员增加1人。原因是到龄退休。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为505.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少6.7万元,下降1.31%,主要原因是项目经费减少，无中央单位定点帮扶资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计505.18万元,其中：财政拨款收入505.18万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计505.18万元,其中：基本支出280.42万元,占55.51%；项目支出224.76万元,占44.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为505.18万元。与上年相比,各减少2.7万元,下降0.53%。主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出505.18万元,较上年决算数减少2.7万元,下降0.53%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出505.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出442.22万元,占87.54%；社会保障和就业支出25.71万元,占5.09%；卫生健康支出9.62万元,占1.9%；农林水支出8.53万元,占1.69%；住房保障支出19.10万元,占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.66万元,支出决算为505.18万元,完成年初预算的189.45%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为266.66万元,支出决算为442.22万元,完成年初预算的165.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费和人员类支出增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险及职业年金等支出25.71万元。

9.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出9.62万元。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支付832平台农副产品工会经费8.53万元。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

18.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金支出19.10万元。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出280.42万元。其中：

人员经费256.61万元,较上年决算数增加26.37万元,增长11.45%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员类支出。

公用经费23.81万元,较上年决算数增加7.3万元,增长44.24%,主要原因是人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电话费、差旅费、劳务费及委托业务费等各类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于党群行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.81万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出（办公费、印刷费、电话费、差旅费、劳务费、委托业务等），机关运行经费较上年决算数增加7.3万元,增长44.22%,主要原因是人员编制数量增加，机关运行经费相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计39.22万元,其中：政府采购货物支出39.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额39.22万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金63万元,占一般公共预算项目支出总额的27.91%。组织对意识形态工作经费、网信工作经费、精神文明建设工作经费、宣传工作经费、党报党刊征订工作经费等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出63万元。从评价情况来看，2023年度5项专项资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。项目实施时间为1年，均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映意识形态工作经费、网信工作经费、精神文明建设工作经费、宣传工作经费、党报党刊征订工作经费等5个项目绩效自评结果。

1.“意识形态工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在管用好原有资源的基础上，强化意识形态宣传内容、优化意识形态场地设置；二是达到充分发挥张家川县为文化建设主力军的作用，大力开展意识形态宣传等各项活动。发现的主要问题及原因是受资金限制对外宣传影响力不够。下一步改进措施：根据实际情况，认真核对项目实施情况，增加项目资金投入，不断完善预算管理和专项资金管理制度。

2.“精神文明建设工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：精心组织开展了文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建、巩固、提升活动；组织开展可道德领域诚信缺失突出问题专项整治；进一步加强志愿服务建设；高质量完成了新时代文明实践中心建设各项工作任务；深化群众性精神文明建设，研究制定了全县群众性精神文明创建活动管理办法；加强农村精神文明建设，推进新时代乡风文明建设十大行动，开展“文明实践走进千家万户”志愿服务行动；建立公益广告标语规范管理制度，强化公益广告位建设管理；做好传统节日、重要纪念活动及我县重大活动期间社会氛围营造工作。发现的主要问题及原因是受资金的限制，对外宣传的形式比较单一，受众面小，影响力度不强，下一步改进措施：以培育和弘扬社会主义核心价值观为根本，坚持稳中求进工作总基调，着力加强思想道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力培育社会文明新风，着力提高市民文明素质和城市文明程度。

3.“网信工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好全县网络安全和信息化各项工作；二是排查全县自媒体各类账号和运营主体，配合完成全市网络关键信息基础设施安全检查及全县关键信息基础设施备案工作；三是全面提升关键信息基础设施网络安全风险防控能力；四是严格落实网上舆情监控工作机制，加大网络安全监测预警力度，举报不良信息，有效化解舆情风险。发现的主要问题及原因是受资金限制，网络舆情监测平台提供的服务相对较少。下一步改进措施：组织开展网络舆情信息收集、分析、研判、处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态，确保涉县区网络舆情整体平稳可控。

4.“宣传工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传工作经费严格按照年初预算进行使用。通过日常宣传和开展系列活动等方式，为张家川县科学发展和谐发展跨越发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。发现的主要问题及原因是受资金的限制，对外宣传的形式比较单一，受众面小，影响力度不强。下一步改进措施：不断持续深化理论武装，着力巩固壮大主流思想舆论；大力推进新时代公民道德建设全面提升宣传思想文化工作的质量水平；加强外媒合作，扩大对外宣传面，营造主动适应新常态、凝心聚力促发展的浓厚宣传氛围和良好社会环境。

5.“党报党刊征订工作”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2023年12月底完成年度征订计划和任务，提高了党报党刊覆盖率、学习率和知晓率。发现的主要问题及原因是资金支付相对滞后。下一步改进措施：继续高度重视，把党报党刊发行工作作为一项重要政治任务，切实加强组织领导，强化统筹协调，明确订阅范围，落实订阅任务，保障订阅经费，全力保障党报党刊征订工作在规定时间内全面完成。

三、部门绩效评价结果

2023年度5项专项资金管理规范、运作较得当，项目手续完备、合法合规，项目目标明确，项目决策有理有据，项目资金到位及时、运用得当，相关财务管理制度和项目管理制度健全有效，并严格按照相关要求实施。项目实施时间为1年，均按期完成实施，项目效益达到预期目标，项目实施对象对项目实施过程表示满意。

根据评价指标体系测算，本部门2023年度整体支出绩效评价结果等次为“优”，项目绩效自评得分平均为99分，失分项主要为部分项目资金投入较少，导致项目实施过程资金支付出现滞后问题。

存在的问题：一是由于资金的限制，对外宣传的形式比较单一，受众面小，影响力度不强；二是部分项目资金支付进度相对滞后。如：创建省级文明县工作经费，宣传工作经费等，主要由于受面上工作计划的客观影响。

下一步工作措施：今后，我们将根据实际情况，认真核对项目实施情况，增加项目资金投入，不断完善预算管理和专项资金管理制度。积极推进预算绩效管理，以制度建设、目标管理、绩效监控、信息公开等工作为着力点，抓好绩效目标源头管理、强化绩效运行监控管理、完善绩效评价管理机制，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。