张家川回族自治县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告
一、2012年全县财政预算执行情况
2012年，全县财政工作在县委的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实各项财政政策，紧紧围绕县十五届人大第一次会议批准的财政收支预算，狠抓收入征管，优化支出结构，加快财政改革，强化财政监管，圆满完成了年度财政预算任务，有力地促进了全县经济和社会各项事业持续健康发展。
（一）财政收入预算完成情况
县十五届人大第一次会议批准全县2012年大口径财政收入预算为14900万元。当年大口径财政收入完成14928万元，占预算的100.19%，比上年12861万元增加2067万元，增长16.07%。其中：一般预算收入完成8521万元，占预算8120万元的104.94%，比上年7100万元增加1421万元，增长20.01%；县级政府性基金预算收入完成2318万元，占预算2592万元的89.43%，比上年1993万元增加325万元，增长16.31%。
分部门完成情况：
国税局完成2543万元，占预算3386万元的75.1%，比上年2971万元减少428万元，下降14.41%。地税局完成5780万元，占预算5480万元的105.47%，比上年4785万元增加995万元，增长20.79%。财政局完成6605万元，占预算6034万元的109.46%，比上年5105万元增加1500万元，增长19.38%。
分级次完成情况：
中央级收入完成2450万元，占预算2724万元的89.94%，比上年2628万元减少178万元，下降6.77%。地方级收入完成12478万元，占预算12176万元的102.48%，比上年10233万元增加2245万元，增长21.94%，其中：省级收入完成1622万元，占预算1464万元的110.79%，比上年1140万元增加482万元，增长42.28%；市级收入完成17万元，比上年增加17万元；县级收入完成10839万元，占预算10712万元的101.19%，比上年9093万元增加1746万元，增长19.2%。
分项目完成情况：
税收收入完成8005万元，占预算8576万元的93.34%，比上年7468万元增加537万元，增长7.19%。非税收入完成6923万元，占预算6324万元的109.47%，比上年5393万元增加1530万元，增长28.37%。
（二）财政支出预算执行情况
县十五届人大第一次会议批准2012年全县财政支出预算为56033万元。当年财政支出完成160788万元，比上年128943万元增加31845万元，增长24.7%。其中：一般预算支出155806万元，比上年123913万元增加31893万元，增长25.74%；政府性基金支出4982万元，比上年5030万元减少48万元，下降1%。
分科目的支出情况是：
一般公共服务支出13247万元，比上年增加3425万元，增长34.87%；
公共安全支出4697万元，比上年增加581万元，增长14.12%；
教育支出36256万元，比上年增加8093万元，增长28.74%；
科学技术支出149万元，比上年增加4万元，增长2.76%;
文化体育与传媒支出2661万元，比上年增加1424万元，增长115.12%；
社会保障和就业支出21750万元，比上年减少1938万元，下降8.18%；
医疗卫生支出15578万元，比上年增加1664万元，增长11.96%；
节能环保支出5227万元，比上年增加2462万元，增长89.04%；
城乡社区事务支出14329万元，比上年增加4825万元，增长50.77%；
农林水事务支出24025万元，比上年增加4743万元，增长24.6%；
交通运输支出5848万元，比上年增加2837万元，增长94.22%；
资源勘探电力信息等事务支出1016万元，比上年增加294万元，增长40.72%;
商业服务业等事务支出483万元，比上年增加38万元，增长8.54%;
金融监管等事务支出46万元，比上年增加46万元；
地震灾后恢复重建支出144万元，比上年减少713万元，下降83.2%;
国土资源气象等事务支出2140万元，比上年增加1277万元，增长147.97%；
住房保障支出12362万元，比上年增加4494万元，增长57.12%；
粮油物资储备事务支出343万元，比上年增加136万元，增长65.7%;
国债还本付息支出59万元，与上年持平；
其他支出428万元， 比上年减少1847万元，下降81.19%。
（三）财政预算执行结果
2012年全县总财力162899万元（其中： 年初预算56033万元，本级超收127万元， 增消两税返还增加6万元，转移支付增加13583万元，政府债券转贷资金900万元，上年结转83万元，省市下达各类专项资金92167万元），财政支出为160788万元（其中：一般预算支出155806万元，政府性基金支出4982万元），上解支出310万元，归还2009年地方政府债券转贷本金支出1700万元，结转下年支出101万元。当年实现了收支平衡。
以上预算执行情况因决算审核工作尚未结束，与省财政结算时还会有所变化，待省财政决算审核批复下达后，再向县人大常委会作专题报告。
二、2013年全县财政预算（草案）
2013年，全县财政收支预算编制的原则是：收入预算安排充分考虑增收因素，实事求是、积极稳妥，与全县经济社会发展预期指标相适应；支出预算安排处理好保障运转、改善民生和支持经济发展的关系，量力而行、统筹兼顾、确保重点。
财政工作的重点是：以党的十八大、省市财政工作会议及县委十二届四次全委（扩大）会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真实施积极的财政政策。狠抓收入征管，确保财政收入稳定增长。优化支出结构，加大重点支出和民生工程的保障力度。突出项目带动，积极争取省市项目投资和资金补助。推进财政改革，不断提高财政科学化精细化管理水平。强化财政监管，逐步建立财政“大监督”工作格局。
2013年全县财政收支预算编制如下：
（一）财政收入预算
全县大口径财政收入预算安排17764万元，比上年完成14928万元增加2836万元，增长19%，其中：一般预算收入10140万元，比上年完成8521万元增加1619万元，增长19%；县级政府性基金预算收入3063万元，比上年完成2318万元增加745万元，增长32.14%。
分部门预算：
国税局任务3026万元，比上年完成2543万元增加483万元，增长19%。地税局任务6878万元，比上年完成5780万元增加1098万元，增长19%。财政局任务7860万元，比上年完成6605万元增加1255万元，增长19%。
分级次预算：
中央级收入2789万元，比上年完成2450万元增加339万元，增长13.84%。地方收入14975万元，比上年完成12478万元增加2497万元，增长20.01%，其中：省级收入1752万元，比上年完成1622万元增加130万元，增长8.01%；市级收入20万元，比上年完成17万元增加3万元，增长17.65%；县级收入13203万元，比上年完成10839万元增加2364万元，增长21.81%。
分项目预算：
税收收入9514万元，比上年完成8005万元增加1509万元，增长18.85%，占大口径收入的53.56%。其中：一般预算收入5173万元，比上年完成4266万元增加907万元，增长21.26%。非税收入8250万元，比上年完成6923万元增加1327万元，增长19.18%。占大口径收入的46.44%。其中：一般预算收入4967万元，比上年4255万元增加712万元，增长16.73%。
（二）财政支出预算
2013年县级财力为71515万元，省财政预拨2013年专项资金35124万元，全县财政支出预算安排106639万元。县级财力支出预算比上年预算56033万元增加15482万元，增长27.63%，其中：一般预算支出为68452万元，比上年预算53441万元增加15011万元，增长28.09%；县级政府性基金支出预算为3063万元，比上年预算2592万元增加471万元，增长18.17%。
