张家川回族自治县2025年财政预算
调整方案
张家川县财政局局长 铁升平
一、调整方案
（一）已批准预算
1.一般公共预算
县第十七届人大第四次会议审议批准我县一般公共预算收入为21216万元，上级补助收入261214万元，政府性基金调入一般4550万元，收入总量286980万元；一般公共预算支出286980万元，其中：县本级一般公共预算财力安排210941万元，上级提前下达专项转移支付76039万元。
2.政府性基金预算
县第十七届人大第四次会议审议批准县本级政府性基金预算收入为12064万元，上级补助收入86万元，收入总量12150万元；政府性基金支出预算12150万元，其中县本级财力安排7514万元，调入一般公共预算4550万元，上级提前下达专项转移支付86万元。
3.国有资本经营预算
县第十七届人大第四次会议审议批准国有资本经营预算收入10万元，国有资本经营预算支出10万元。
（二）拟调整额度
1.一般公共预算
2025年，县本级一般公共预算收入由286980万元，调整为370051万元，净调增83071万元。具体为：
（1）县本级一般公共预算收入21216万元，不做调整；
（2）上级补助收入由261214万元，调整为313094万元，净调增51880万元。其中：一般性转移支付（含共同财政事权转移支付）由254917万元，净调增46416万元（县级统筹财力15549万元及用于安排转移支付支出30867万元），调整为301333万元；专项转移支付6297万元，净调增5464万元（用于安排专项转移支付支出），调整为11761万元；
（3）上年结转收入24154万元；
（4）调入由4550万元，调整为6479万元，净调增1929万元，调增主要为其他资金调入1929万元；
（5）动用预算稳定调节基金5108万元。
2025年，县本级一般公共预算支出由286980万元，调整为370051万元，调增86170万元，调减3099万元，净调增83071万元。具体为上年结转24154万元；新增一般性转移支付（含共同事权）30867万元；新增专项转移支付5464万元；本级调增25685万元；本级调减3099万元（盘活存量资金3099万元）。
2.政府性基金预算
2025年，县本级政府性基金预算收入由12150万元，调增4180万元，调减6万元，调整为16324万元，净调增4174万元。具体为：
（1）县本级政府性基金预算收入12064万元，不做调整；
（2）上级补助收入86万元，调增1117万元，调减6万元，调整为1197万元，净调增1111万元；
（3）上年结转收入3063万元。
2025年，县本级政府性基金预算支出由12150万元，调增4180万元，调减6万元，调整为16324万元，净调增4174万元。具体为：上年结转3063万元；上级专项转移支付1117万元。
3.国有资本经营预算
2025年，国有资本经营新增上级补助收入4万元，国有资本经营支出4万元，主要用于市属国有企业退休人员经费方面。
（三）新增财力安排意见
1.一般公共预算财力安排支出
（1）省财政厅批准2024年财政总决算一般公共预算结转下年资金24154万元，按照规定科目和用途安排使用。
（2）上级一般性转移支付（含共同事权）增量安排支出
上级一般性转移支付（含共同事权）增量30867万元，按照省上确定的资金用途使用。
（3）专项转移支付增量安排支出
专项转移支付增量5464万元，按照省上确定的资金用途使用。
（4）年内本级调增25685万元，主要安排用于年内本级追加教育、卫生、民生、生态环保领域及基础设施等方面支出。
对于年内追加形成财力缺口，为实现当年财力平衡，主要由以下资金平衡财力缺口：一是盘活存量资金3099万元；二是调入资金1929万元；三是当年转移支付增量15549万元；四是动用预算稳定调节基金5108万元。
2.政府性基金预算财力安排支出
省财政厅批准2024年财政总决算政府性基金预算结转下年资金3063万元、新增上级专项转移支付1117万元，均按照省上确定的资金用途使用。
二、有关情况说明
（一）关于预算稳定调节基金情况
1.动用县级预算稳定调节基金
根据中央、省、市统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作要求，结合当前重点工作实际需要，拟动用预算稳定调节基金5108万元，相应增加县级2025年一般公共预算财力5108万元。
2.补充县级预算稳定调节基金
根据县级财力情况，在本年预算执行终了时依据相关规定设置或补充预算稳定调节基金。
（二）关于预备费
根据《中华人民共和国预算法》第四十条“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支”的规定，2025年预备费预算2200万元，截止5月底，当年实际支出730.285万元，主要用于解决地质灾害排危除险项目资金、闫家乡陈庙村生态及地质灾害避险搬迁等，剩余1469.715万元。
（三）本次调整范围
本次预算调整对我县2025年1-5月实际收到上级转移支付收入、支出及本级追加支出所做调整。预算执行中，上级转移支付、政府债券转贷收入增加及本级支出追加等因素影响，在本年度预算执行终了时按照法定程序再予以上报调整。
