2024年平安乡人民政府部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定、
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
二、机构设置
平安乡共有独立核算机构1个，下分乡政府、公共事务服务中心、便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、乡村振兴工作站、综合行政执法队。在职人员47人，其中行政人员13人，事业人员34人，公共事务服务中心5人、便民服务中心5人、社会治安综合治理中心6人、农业农村综合服务中心12人、乡村振兴工作站3人、综合行政执法队3人。离退休人员11人，其中行政退休7人，事业退休4人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算894.25万元，比2023年预算增加316.33万元，增长54.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入894.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算894.25万元，比2023年预算增加316.33万元，增长54.74%。其中：基本支出723.25万元，占80.88%；项目支出171万元，占19.12%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出573.7万元。
2．社会工作事务163万元。
3．社会保障和就业支出为71.03万元。
4．卫生健康支出为26.89万元。
5．农林水支出为8万元。
6．住房保障支出为51.63万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出894.25万元，比2023年预算增加316.33.33万元，增长54.74%，增长的主要原因是当年项目增加，增加国土绿化项目资金。具体安排情况如下：当年安排国土空间绿化项目资金163万元。
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出723.25万元，其中：
人员经费644.25万元。主要包括:主要包括:基本工资200.5万元、津贴补贴110.66万元、奖金108.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.19万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.4万元、职工基本医疗保险缴费26.89万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金51.63万元、绩效工资75.33万元、退休费2.1万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助1.34万元。
日常公用经费79万元。主要包括:办公费33.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.2万元、电费6.0万元、邮电费3.0万元、取暖费13.0万元、物业管理费0万元、差旅费2.0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3万元、劳务费6万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12万元。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出171万元，比2023年预算增加155万元，增长968.75%，增长的主要原因是当年项目增加，增加国土绿化项目资金。共包含1个项目，当年安排国土空间绿化项目资金163万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算预算相比无变化。
2.公务接待费3万元，与2023年预算预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算预算相比无变化。
4.培训费0万元，与2023年预算预算相比无变化。
5.会议费0万元，与2023年预算预算相比无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算79万元，比2023年预算增加15.2万元，增长23.82%，增长的主要是原因人员变动，调整经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额3.76万元，其中：政府采购货物预算3.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为286.28万元。其中：办公用房1715平方米。共有公务用车5辆，价值50.10万元。单价20万元以上的设备价值20.38万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
2024年政府性基金预算安排支出0万元，与2023年预算预算相比无变化。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
2024年国有资本经营预算安排支出0万元，与2023年预算预算相比无变化。
（三）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2024年度本部门无部门管理转移支付支出。
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款171万元，其中：一般公共预算拨款171万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
