目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
１.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
２.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
３.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
４.负责本行政区域内的精准扶贫精准脱贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
５.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
６.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、机构设置
（一）内设机构
闫家乡人民政府乡党委、乡政府设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室牌子。
乡人大办公室、乡纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受乡党委的领导。
（二）事业单位
闫家乡设置事业单位5个，具体为：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件01表）
二、收入决算表（详见附件02表）
三、支出决算表（详见附件03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件09表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1401.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加297.06万元,增长26.9%,人员经费及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1401.57万元,其中：财政拨款收入1401.57万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1401.57万元,其中：基本支出799.74万元,占57.06%；项目支出601.83万元,占42.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1401.57万元。与上年相比,各增加317.06万元,增长29.24%。主要原因是人员经费及项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1399.57万元,较上年决算数增加327.46万元,增长30.54%。主要原因是人员经费及项目资金增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为384.18万元,支出决算为704.99万元,完成年初预算的183.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目资金增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了“三馆一站”经费支出。
3．社会保障和就业支出年初预算数为0.63万元,支出决算为60.16万元,完成年初预算的9549.08%,决算数大于预算数的主要原因是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出增加。
4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于在职人员财政配套医疗保险缴费和疫情防控经费支出增加。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于国土绿化奖补资金及农村厕所革命到户补助资金的支出增加。
6．城乡社区支出年初预算数为32.57万元,支出决算为40.04万元,完成年初预算的122.95%,决算数大于预算数的主要原因是用于人员经费支出增加。
7．农林水支出年初预算数为133.11万元,支出决算为392.54万元,完成年初预算的294.9%,决算数大于预算数的主要原因是用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出增加。
8．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。
9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为51.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是用于地质灾害避险搬迁及道路维修项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出799.74万元。其中：
人员经费732.84万元,较上年决算数增加17.57万元,增长2.46%,主要原因是人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费支出增加。人员经费用途基本工资266.51万元、津贴补贴313.13万元、奖金18.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.07万元、职工基本医疗缴费26.11万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金47.11万元、退休费0.63万元、个人农业生产补贴1.15万元。
公用经费66.90万元,较上年决算数增加16.9万元,增长33.8%,主要原因是将工会经费及公务交通补贴的支出列入了公用经费中。公用经费用途主要包括办公费21.00万元、印刷费2.00万、电费7.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.50万元、维修（护）费1.00万、取暖费14.00万元、工会经费1.75万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费15.15万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出66.90万元,机关运行经费主要包括办公费21.00万元、印刷费2.00万、电费7.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.50万元、维修（护）费1.00万、取暖费14.00万元、工会经费1.75万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费15.15万元。机关运行经费较上年决算数增加16.9万元,增长33.8%,主要原因是将工会经费及公务交通补贴的支出列入了公用经费中导致机关运行经费支出增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无会议费支出；本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计44.68万元,其中：政府采购货物支出44.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额44.68万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于干部开展日常工作用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况用于农村基础设施建设支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,较上年决算数减少21.86万元,下降89.74%,主要原因是上年购入公务用车一辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少21.86万元,下降89.74%,主要原因是上年购入公务用车一辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少22.86万元,下降100.0%,主要原因是上年购入公务用车一辆。
公务用车运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为2.50万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.0万元,增长66.67%,主要原因是工作督查车辆出行次数增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数无增减变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目1个,共涉及资金28万元,占一般公共预算项目支出总额的4.65%。组织对“2022年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,群众满意度达到98％，从评价情况来看，我部认真履行绩效管理主体责任，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。以乡级自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇14村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成14村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。项目发现的主要问题及原因：2022年部门项目资金支出缓慢。主要是受疫情影响，对部分项目实施计划进行调整，项目实施慢导致资金支出缓慢。下一步改进措施：我们将继续加强与项目实施方的沟通联系，督促项目按期实施，科学合理制定年度执行计划，按期完成项目资金的支付。
（2022年项目绩效目标自评表详见附件10、2022年项目绩效自评报告详见附件11）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
5.张家川回族自治县闫家乡人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县闫家乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县闫家乡人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县闫家乡人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.张家川回族自治县闫家乡人民政府财政拨款“三公”经费支出决算表
