2024年度张家川回族自治县连五乡人民政府部门决算-张家川回族自治县人民政府

2024年度

张家川回族自治县连五乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。

（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，加强对派驻机构和人员的日常管理。

（六）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。

（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，领导村委员会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。

（八）法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；乡人大办公室、乡纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受乡党委的领导。

（二）参公事业单位

无。

（三）事业单位

设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：张家川回族自治县连五乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,533.42	一、一般公共服务支出	31	1,083.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.88
	9		九、卫生健康支出	39	33.55
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	198.34
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	63.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	24.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,533.42	本年支出合计	57	1,533.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,533.42	总计	60	1,533.42
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：张家川回族自治县连五乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,533.42	1,533.42
201	一般公共服务支出	1,083.13	1,083.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.45	996.45
2010301	行政运行	676.45	676.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00	320.00
20105	统计信息事务	0.46	0.46
2010507	专项普查活动	0.46	0.46
20111	纪检监察事务	1.90	1.90
2011101	行政运行	1.90	1.90
20123	民族事务	0.15	0.15
2012399	其他民族事务支出	0.15	0.15
20132	组织事务	84.16	84.16
2013299	其他组织事务支出	84.16	84.16
207	文化旅游体育与传媒支出	10.96	10.96
20701	文化和旅游	4.96	4.96
2070109	群众文化	4.56	4.56
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
208	社会保障和就业支出	119.88	119.88
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66
20808	抚恤	22.73	22.73
2080801	死亡抚恤	22.73	22.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	33.55	33.55
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55
213	农林水支出	198.34	198.34
21301	农业农村	105.20	105.20
2130126	农村社会事业	105.20	105.20
21302	林业和草原	25.52	25.52
2130205	森林资源培育	25.52	25.52
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.62	67.62
2130504	农村基础设施建设	14.82	14.82
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.80	52.80
221	住房保障支出	63.57	63.57
22102	住房改革支出	63.57	63.57
2210201	住房公积金	63.57	63.57
224	灾害防治及应急管理支出	24.00	24.00
22406	自然灾害防治	24.00	24.00
2240601	地质灾害防治	24.00	24.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：张家川回族自治县连五乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,533.42	861.96	671.46
201	一般公共服务支出	1,083.13	678.35	404.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.45	676.45	320.00
2010301	行政运行	676.45	676.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00		320.00
20105	统计信息事务	0.46		0.46
2010507	专项普查活动	0.46		0.46
20111	纪检监察事务	1.90	1.90
2011101	行政运行	1.90	1.90
20123	民族事务	0.15		0.15
2012399	其他民族事务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	84.16		84.16
2013299	其他组织事务支出	84.16		84.16
207	文化旅游体育与传媒支出	10.96		10.96
20701	文化和旅游	4.96		4.96
2070109	群众文化	4.56		4.56
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	119.88	86.50	33.39
20805	行政事业单位养老支出	96.13	85.47	10.66
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66		10.66
20808	抚恤	22.73		22.73
2080801	死亡抚恤	22.73		22.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	33.55	33.55
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55
213	农林水支出	198.34		198.34
21301	农业农村	105.20		105.20
2130126	农村社会事业	105.20		105.20
21302	林业和草原	25.52		25.52
2130205	森林资源培育	25.52		25.52
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.62		67.62
2130504	农村基础设施建设	14.82		14.82
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.80		52.80
221	住房保障支出	63.57	63.57
22102	住房改革支出	63.57	63.57
2210201	住房公积金	63.57	63.57
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00
22406	自然灾害防治	24.00		24.00
2240601	地质灾害防治	24.00		24.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：张家川回族自治县连五乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,533.42	一、一般公共服务支出	33	1,083.13	1,083.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.96	10.96
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.88	119.88
	9		九、卫生健康支出	41	33.55	33.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	198.34	198.34
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	63.57	63.57
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.00	24.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,533.42	本年支出合计	59	1,533.42	1,533.42
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,533.42	总计	64	1,533.42	1,533.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：张家川回族自治县连五乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,533.42	861.96	671.46
201	一般公共服务支出	1,083.13	678.35	404.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.45	676.45	320.00
2010301	行政运行	676.45	676.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00		320.00
20105	统计信息事务	0.46		0.46
2010507	专项普查活动	0.46		0.46
20111	纪检监察事务	1.90	1.90
2011101	行政运行	1.90	1.90
20123	民族事务	0.15		0.15
2012399	其他民族事务支出	0.15		0.15
20132	组织事务	84.16		84.16
2013299	其他组织事务支出	84.16		84.16
207	文化旅游体育与传媒支出	10.96		10.96
20701	文化和旅游	4.96		4.96
2070109	群众文化	4.56		4.56
2070199	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	119.88	86.50	33.39
20805	行政事业单位养老支出	96.13	85.47	10.66
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.58	82.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66		10.66
20808	抚恤	22.73		22.73
2080801	死亡抚恤	22.73		22.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	33.55	33.55
21011	行政事业单位医疗	33.55	33.55
2101101	行政单位医疗	33.55	33.55
213	农林水支出	198.34		198.34
21301	农业农村	105.20		105.20
2130126	农村社会事业	105.20		105.20
21302	林业和草原	25.52		25.52
2130205	森林资源培育	25.52		25.52
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.62		67.62
2130504	农村基础设施建设	14.82		14.82
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.80		52.80
221	住房保障支出	63.57	63.57
22102	住房改革支出	63.57	63.57
2210201	住房公积金	63.57	63.57
224	灾害防治及应急管理支出	24.00		24.00
22406	自然灾害防治	24.00		24.00
2240601	地质灾害防治	24.00		24.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：张家川回族自治县连五乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.05	302	商品和服务支出	64.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.89	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	90.98	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.58	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费	12.98	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.07	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		797.94	公用经费合计					64.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：张家川回族自治县连五乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：张家川回族自治县连五乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：张家川回族自治县连五乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。备注：本部门没有“三公”经费支出支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1533.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加368.37万元，增长31.62%，主要原因是2024年人员经费及项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1533.42万元,其中：财政拨款收入1533.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1533.42万元,其中：基本支出861.96万元,占56.21%；项目支出671.46万元,占43.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1533.42万元。与上年相比,各增加377.04万元，增长32.60%。主要原因是2024年人员经费及项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.42万元,较上年决算数增加377.04万元，增长32.60%。主要原因是2024年人员经费及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1533.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1083.13万元,占70.63%；文化旅游体育与传媒支出10.96万元，占0.71%；社会保障和就业支出119.88万元,占7.82%；卫生健康支出33.55万元,占2.19%；农林水支出198.34万元,占12.93%；住房保障支出63.57万元,占4.15%；灾害防治及应急管理支出24.00万元,占1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.81万元,支出决算为1533.42万元,完成年初预算的170.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为698.95万元,支出决算为1083.13万元,完成年初预算的154.96%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员经费及项目增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.96万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是乡镇文化站支出费用增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为86.65万元,支出决算为119.88万元,完成年初预算的138.36%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为33.32万元,支出决算为33.55万元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员财政配套医疗保险基金支出。

5．农林水支出年初预算数为14.00万元,支出决算为198.34万元,完成年初预算的1416.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目增加。

6．住房保障支出年初预算数为63.89万元,支出决算为63.57万元,完成年初预算的99.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出公积金支出减少。

7．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是李家村、中渠村、腰庄村地质灾害避险搬迁项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出861.96万元。其中：

人员经费797.94万元,较上年决算数增加3.78万元，增长0.48%,主要原因是机关事业单位社保缴费支出增加。公用经费用途主要包括基本工资248.89万元、津贴补贴138.12万元、奖金136.34万元、绩效工资90.98万元、机关事业单位养老保险缴费82.58万元、职工基本医疗保险缴费33.55万元、其他社会保险缴费1.02万元、住房公积金63.57万元、对个人和家庭的补助2.89万元、退休费1.25万元、生活补助1.64万元。

公用经费64.02万元,较上年决算数增加2.92万元，增长4.78%,主要原因是公务员车补经费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费12.99万元、水费0.3万元、电费7万元、邮电费2.33万元、取暖费12.98万元、差旅费0.99万元、维护费1万元、劳务费9.36万元、其他交通费用17.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变化。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出，与上年相比无变化。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出，与上年相比无变化。

3. 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.99万元、水费0.3万元、电费7万元、邮电费2.33万元、取暖费12.98万元、差旅费0.99万元、维护费1万元、劳务费9.36万元、其他交通费用17.07万元。。机关运行经费较上年决算数增加2.92万元，增长4.78%,主要原因是公务员车补经费等支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务活动保障。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金14万元,占一般公共预算项目支出总额的2.1%。组织对“2024年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14万元。从评价情况来看,对全乡14村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次性验收通过率100%，按时按期完成14村公益性设施进行维护及管护，公共设施改造维护及村级基础设施改善等，资金支付及时、资金用途准确、群众满意度达98%，取得显著的社会、经济、生态效益。

二、绩效自评结果

我乡在2024年度部门决算中反映“2024年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2024年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：一是对全乡14村公益性设施进行维护及管护；二是对公设施改造工程一次性验收通过率100%；三是按时按期完成14村公共设施维护、四是资金支付及时；五是资金用途准确；六是群众满意度达98%。经项目绩效目标自评得分超90分，自评为优秀等次。发现的主要问题及原因：项目实施验收完成后村级后期管护不到位，下一步村级将加大宣传力度，充分发挥八大员只能作用，定期对村级公益设施进行管护。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位部门整体支出绩效评价结果等级为优良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.连五乡人民政府2024年部门整体支出自评表

2.连五乡人民政府2024年项目绩效自评表