目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）党政机构主要职能
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府工作职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置
（一）内设机构
木河乡人民政府乡党委、乡政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
乡人大办公室、乡纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受乡党委的领导。
（二）参公事业单位
无。
（三）事业单位
设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1866.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加223.75万元,增长13.62%,主要原因是年初结转和项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1866.68万元,其中：财政拨款收入1866.68万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1866.68万元,其中：基本支出931.79万元,占49.92%；项目支出934.89万元,占50.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1866.68万元。与上年相比,各增加410.25万元,增长28.17%。主要原因是年初结转和项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1865.69万元,较上年决算数增加422.56万元,增长29.28%。主要原因是项目资金增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为700.50万元,支出决算为724.60万元,完成年初预算的103.44%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇文化站支出费用增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.23万元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标，社保基数变动增长。
4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.27万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员医保支出增加。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年底新增国土绿化项目支出。
6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.16万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
7．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为261.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是农业农村、林业和扶贫等支出增加。
8．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.68万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出931.79万元。其中：
人员经费863.79万元,较上年决算数减少70.99万元,下降7.59%,主要原因是在职人员工作调动后其基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费减少导致人员经费减少。人员经费用途主要包括：基本工资359.89万元、津贴补贴325.52万元、奖金20.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.93万元、职工基本医疗保险缴费22.41万元、住房公积金缴费62.56万元、生活补助18.67万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元。
公用经费68.00万元,较上年决算数增加15.0万元,增长28.3%,主要原因是公务交通补贴计入公用经费中。公用经费用途主要包括：办公费26.48万元、印刷费3.28万元、邮电费5.13万元、电费5.32万元、差旅费3.00万元、工会经费1.99万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用19.8万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出68.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费26.48万元、印刷费3.28万元、邮电费5.13万元、电费5.32万元、差旅费3.00万元、工会经费1.99万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用19.8万元。机关运行经费较上年决算数增加15.0万元,增长28.3%,主要原因是公务交通补贴计入公用经费中。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数相比无增减变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数相比无增减变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计45.00万元,其中：政府采购货物支出45.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额45.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障干部日常下村及督查检查使用。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.99万元,本年支出0.99万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是农村人居环境行政村公厕改造项目支出0.99万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数减少0.5万元,下降20.0%,主要原因是车辆使用频率减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数减少0.5万元,下降20.0%,主要原因是车辆使用频率减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数减少0.5万元,下降20.0%,主要原因是车辆使用频率减少。
2.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金26万元,占一般公共预算项目支出总额的3.22%。组织对“2022年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26万元。从评价情况来看,对全镇13村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成13村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇13村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成13村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
（2022年项目绩效目标自评表详见附件10、2022年项目绩效自评报告详见附件11）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
5.张家川回族自治县木河乡人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县木河乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县木河乡人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县木河乡人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.张家川回族自治县木河乡人民政府财政拨款“三公”经费支出决算表
10.张家川回族自治县木河乡人民政府2022年项目绩效目标自评表
11.张家川回族自治县木河乡人民政府2022年项目绩效自评报告
