目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）党政机构主要职能
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府工作职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置
（一）内设机构
党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室、乡人大办公室、乡纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联。
（二）事业单位
下设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分2023年度部门决算表
(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)
一、收入支出决算总表（详见附件01表）
二、收入决算表（详见附件02表）
三、支出决算表（详见附件03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件09表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1627.41万元。与上年度相比,收、支总计各减少239.27万元,下降12.82%,主要原因是人员调出后工资、津贴补贴和项目资金的减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1627.41万元,其中：财政拨款收入1627.41万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1627.41万元,其中：基本支出1153.54万元,占70.88%；项目支出473.87万元,占29.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1627.41万元。与上年相比,各减少239.27万元,下降12.82%。主要原因是人员调出后工资、津贴补贴和项目资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1627.14万元,较上年决算数减少238.55万元,下降12.79%。主要原因是人员调出后工资、津贴补贴和项目资金的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1627.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出854.33万元,占52.51%；文化旅游体育与传媒支出9.39万元，占0.58%；社会保障和就业支出144.76万元,占8.9%；卫生健康支出49.84万元,占3.06%；节能环保支出71.00万元,占4.36%；城乡社区支出17.41万元,占1.07%；农林水支出192.17万元,占11.81%；自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.61%；住房保障支出94.24万元,占5.79%；灾害防治及应急管理支出184.00万元,占11.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.72万元,支出决算为1627.14万元,完成年初预算的424.05%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为291.06万元,支出决算为854.33万元,完成年初预算的293.52%,决算数大于预算数的主要原因是财政对在职人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.39万元,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是乡镇文化站支出费用增加。
3.社会保障和就业支出年初预算数为38.12万元,支出决算为144.76万元,完成年初预算的379.7%,决算数大于预算数的主要原因是财政对在职人员全年工资进行调资，社保基数变动增长。
4．卫生健康支出年初预算数为10.33万元,支出决算为49.84万元,完成年初预算的482.7%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是公共卫生事件方面的支出。
5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为71.00万元,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是年底新增国土绿化项目和“三改一补”电炕项目支出。
6.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.41万元,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。
7.农林水支出年初预算数为26.00万元,支出决算为192.17万元,完成年初预算的739.12%,决算数大于预算数的主要原因是农业农村、林业和扶贫等支出。
8.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年末新增乡村规划编制经费。
9．住房保障支出年初预算数为18.20万元,支出决算为94.24万元,完成年初预算的517.7%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。
10.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为184.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新增2023年地质灾害避让搬迁补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.54万元。其中：
人员经费1084.72万元,较上年决算数增加220.93万元,增长25.58%,主要原因是财政对在职人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费68.81万元,较上年决算数增加0.81万元,增长1.19%,主要原因是公务用车运行维护费从乡镇支出改成机关事务服务中心支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、租车费、手续费”。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.27万元,主要用于国有企业退休人员补助经费。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为26.00万元,支出决算为23.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待费,较上年决算数增加21.0万元,增长1050.0%,主要原因是新购置乡镇公务用车1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.00万元,支出决算为23.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费从乡镇支出改成机关事务服务中心支出。较上年决算数增加21.0万元,增长1050.0%,主要原因是新购置乡镇公务用车1辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为23.00万元,支出决算为23.00万元,决算数小于预算数的主要原因是新购置乡镇公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费从乡镇支出改成机关事务服务中心支出。较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是乡镇公务接待费未产生支出。
3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是乡镇公务接待费未产生支出。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)
2023年度本部门机关运行经费支出68.81万元,机关运行经费主要用于开支公务员交通补贴发放、公用经费。机关运行经费较上年决算数增加0.81万元,增长1.19%,主要原因是人员编制数量增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计41.42万元,其中：政府采购货物支出41.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.42万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额41.42万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金26万元,占一般公共预算项目支出总额的1.59%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映村级公益性共管共享1个项目绩效自评结果。
“村级公益性共管共享”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇24村公益性设施进行维护及管护、；二是对公设施改造工程一次验收通过率100%。发现的主要问题及原因：一是村级公益性共管共享项目在实施过程中不能严格按照维程序资料规范；二是上级部门未明确要求该项目资金是否纳入招投标程序。下一步改进措施：一是严格规范项目建设内容；二是在项目实施过程中，严格监督管理。村级公益性共管共享项目绩效自评情况群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益
三、部门绩效评价结果
我部门在2023年度部门决算中反映“2023年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2023年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全乡24村公益性设施进行维护及管护、二是对公共设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成24村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
5.张家川回族自治县木河乡人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县木河乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县木河乡人民政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县木河乡人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
