张家川回族自治县恭门镇人民政府2022年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（一）党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（二）政府职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
二、机构设置
恭门镇政府下分镇政府、财政所、公共事务服务中心、便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、乡村振兴工作站、综合行政执法队。
在职人员128人，退休13人，抚养3人，其中行政人员编制26人，实有人员26人，事业人员编制56，实有人员102人。
三、部门预算安排情况
2022年财政拨款支出预算1885.6158（含上年结转结余资金918.8272万元）万元，其中：一般公共服务支出629.2017万元，科学技术支出15万元、文化旅游体育与传媒支出5.75万元、社会保障和就业支出2.275万，节能环保支出5万元、城乡社区支出85.9608万元，农林水支出399.4283万元，灾害防治及应急管理支出743万元，比2021年的1311.21万元增加574.4058万元，增加43.81%，增加的主要原因是项目结转增加。
（一）基本支出
2022年财政拨款支出预算966.7886万元，其中人员经费896.0886万元，公用经费70.7万元。比2021年的1095.92万元预算减少129.1314万元，减少11.78%，减少的主要原因是因机构改革人员变动，人员经费减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2022年项目支出918.8272万元，比2021年215.30万元增加了703.5272万元，增加了326.77%。主要原因：项目实施缓慢，资金结转增加。
2、项目分类分级情况
1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.1446万元。
2、其他共产党事务支出1.7347万元。
3、其他一般公共服务支出1.35万元。
4、科技成果转化与扩散15万元。
5、其他文化和旅游支出5万元。
6、其他文化旅游体育与传媒支出0.75万元。
7、农村环境保护5万元。
8、其他城乡社区支出10万元。
9、对高校毕业生到基层任职补助2.05万元。
10、农村道路建6万元。
11、其他扶贫支46.7433万元。
12、对村民委员会和村党支部的补0.8782万元。
13、其他农林水支81.1764万元。
14、地质灾害防736万元。
15、其他自然灾害防治支7万元。
16、其他一般公共服务支出1.35万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务支出629.2017万元。
2、科学技术支出15万元。
3、文化旅游体育与传媒支出5.75万元。
4、社会保障和就业支出2.275万。
5、节能环保支出5万元。
6、城乡社区支出85.9608万元。
7、农林水支出399.4283万元。
8、灾害防治及应急管理支出743万元。
（四）非税收入
2022年本部门计划征收 0万元，原因是2021年本单位无非税收入项目。
（五）政府性基金预算支出
2022年恭门镇政府无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费3万元。 比2021年预算增加3万元，增长的主要原因是2022年公务接待费单列。
（三）公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元），比2021年预算增加1.5万元，原因是2021年新调配公务用车。
（四）培训费0万元。 与2021年预算相同。
（五）会议费 0万元。 2022年未单列会议费预算数。
（六）机关运行费70.7万元，与2021年相比增加了20.7万元的公务交通补助。
一般公共预算机关运行经费：办公费6.3万元，水费1.2万元，电费7万元，邮电费3万元，取暖费费15万元，差旅费2万元，公车维护费3.5万元，印刷费7万元，维修费2万元，公务接待费3万元，其他交通费用20.7万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年预算拟采购办公家具100套、办公电脑35台、平板电脑15台、黑白激光打印机10台、复印机8台、电视2台、打印纸、硒鼓等办公耗材、宣传展板制作、LED显示屏20平米、车辆维修及保养2次共计156.35万元。
（二）国有资产占用情况
单位有公用车辆1台，价值20.38万元，办公用房1700平方米，价值187.29万元，专用设备6件15.97万元，通用设备58件价值82.35万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
2.张家川县恭门镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标申报表
3.张家川县恭门镇人民政府2022年部门项目支出绩效目标申报表
