2024年自然资源局部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)履行全民所有土地、自然保护地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国上空间用途管制职责贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，贯彻实施相关管理办法。
(二)负责自然资源调查监测评价管理。按照自然资源调查监测评价管理的指标体系和统计标准，贯彻执行统一规范的自然资源调查监测评价管理制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测管理。负责全县自然资源调查监测评价管理及成果的监督管理和信息发布。
(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘，争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用，推动建立不动产信息公开查询系统。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享。汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作.贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
(五)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政积策措施。
(六)负责建立空间规划体系并组织实施。推进落实主体功理能区战略和制度，组织编制并实施国土空间规划和相关专项规划，开展国土空间开发适宣性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线。各类自然保护地、 永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、退耕(牧)还林还草、天然林保护等工作。牵头实施生态保护补偿制度，落实生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
(八)负责组织实施最严格的耕地，林地、草原、湿地保护制度，贯彻执行耕地、林地、草原、湿地保护政策，负责耕地、林地、草原、湿地数量、质量、生态保护。组织实施耕地、林地、草原、湿地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地、林地占补平衡制度和占用耕地、林地补偿制度。
(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
(十)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。承担矿产资源合理利用和保护。
(十一)负责测给地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志统-保护。
(十二)负责监督管理全县各类自然保护地。编制各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全县各级各 发类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和森林公园等各类自然保护地，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责更野生生物多样性保护相关工作。
(十三)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
张家川回族自治县自然资源局属于行政事业单位，下设两个二级预算单位，分别为马鹿林场、关山林场。设有五个股室，分别为办公室、规划管制股、生态修复股、保护利用股、确权登记股。共有职工128人。
二、部门收支总体情况
2024年收入预算3931.33万元，比2023年5566.46万元减少1635.13万元，下降41.59%%。其中：一般公共预算拨款3931.33万元,比2023年5566.46万元减少1635.13万元，减少的原因是;预算项目减少。
（一）收入预算
2024年部门收入预算3931.33万元，比2023年预算减少1635.13万元，下降41.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入3931.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算3931.33万元，比2023年预算减少1635.13万元，增下降41.59%。其中：基本支出1891.96万元，占48.13%；项目支出2039.37万元，占51.87%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．社会保障和就业支出为202.87万元。
2．卫生健康支出为74.48万元。
3．农林水支出为914.37万元。
4．自然资源海洋气象等支出为2592.44万元。
5．住房保障支出为142.15万元
6．灾害防治及应急管理支出为5万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出3931.33万元，比2023年预算减少1635.13万元，下降41.59%，下降的主要原因是2024年预算项目减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1891.96万元，其中：
人员经费1721.78万元。主要包括:主要包括:基本工资583.4万元、津贴补贴258.13万元、奖金289.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.35万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费3.65万元、职工基本医疗保险缴费74.48万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金142.15万元、绩效工资171.68万元、退休费10.55万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助5.33万元。（未预算项以0填列，不得删除）
日常公用经费170.18万元。主要包括:办公费39.7万元、印刷费5万元、咨询费5万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费5万元、邮电费5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费20万元、维修(护)费5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费5万元、委托业务费38万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用42.18万元。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出2039.37万元，比2023年预算减少2164.64万元，下降106.14%，下降的主要原因是预算项目减少。共包含9个项目，其中天保工程公益林项目14万元，森林保险县级补贴资金2.37万元，种质资源调查经费46万元，地质灾害避险工作经费5万元，矿产资源总体规划（2021-2025）编制经费20万元，城区控制性详细规划经费100万元。
(由部门根据实际情况补充,涉密除外)。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算相比无变化。
2.公务接待费0万元，，比2023年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算相比无变化。
4.培训费0万元，，比2023年预算相比无变化。
5.会议费0元，，比2023年预算相比无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算87.37万元，比2023年预算增加47.47万元，增长54.33%，增加的主要原因是人员经费增加。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额1038.9万元，其中：政府采购货物预算40.9万元，政府采购工程预算852万元，政府采购服务预算146万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为442.3万元。其中：办公用房1360平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约22.5万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款3931.33万元，其中：一般公共预算拨款3931.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
