马鹿林场2023年部门预算公开说明

　　按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。2、制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。4、保护森林，防止火灾。

　　二、机构设置

　　马鹿林场根据省市和县级单位有关文件精神，结合工作需要，编制总数96人，实有在职人数71人，抚养人员19人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2023年收入预算690.9702万元，比2022年549.4048万元增加141.5654万元，增加25.77%。其中：一般公共预算拨款690.9702万元，比2022年549.4048万元增加141.5654万元，增加的原因是工资上涨与奖励性工资。

　　（二）全年支出

　　2023年支出预算690.9702万元，比2022年预算增加141.5654万元，增加25.77%，增加的原因是工资上涨与奖励性工资。

　　1、基本支出

　　2023年基本支出690.9702万元，其中人员经费670.5702万元，机关运行公用经费20.4万元。比2022年预算增加142.1654万元，增加26.9%，增加的原因无其他人员工资增加，。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2023年项目支出0万元，与2022年预算相比无变化。

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2023年项目支出0万元，与2022年预算相比无变化。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务0万元，与2022年预算相比无变化。

　　2、社会保障和就业支出0万元，与2022年预算相比无变化。

　　（四）非税收入

　　2023年马鹿林场无非税收入，与2022年预算相比无变化。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2023年马鹿林场无政府性基金预算安排的支出，与2022年预算相比无变化。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　 机关运行支出20.4万元

　　2023年三公经费预算0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比无变化。

　　2.公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算相比无变化。

　　（二）培训费

　　培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

　　（三）会议费

　　会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

　　（四）机关运行费

　　 机关运行费20.4万元。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算590.14万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出