张家川县关山林场2021年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）认真落实好党中央省市县各项林业方针、政策、法律、法规及规章制度。
（二）受林业主管部门委托依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
（三）加强防火宣传，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，服从上级扑火指挥，确保国有森林资源不受损失。
（四）负责管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治及重点公益林管理工作、森林资源培育、保护林场生态环境，发挥生态效益。
（五）加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。
（六）依据国有林场改革方案的总体要求编制本场的森林经营方案，并监督执行。
（七）规范财务管理体制，做好增收节支，确保职工工资正常发放，做到收支两条线。
（八）加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件。
（九）完成县委、县政府及县自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县关山林场为县自然资源局管理的副科级公益一类事业单位，下设4个内设机构，分别为综合办公室、营林技术股、计划财务股、林业资源管理股；12个管护站点，分别为张棉驿管护站、韩马管护站、赵安管护站、平安管护站、林门管护站、南梁管护站、黄家河滩管护站、马家沟管护站、碾盘子管护站、瞭望台管护站、秦家塬管护站、龙口管护站。县编办核定我场事业编制93人，现有在职职工60人，退休职工40人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年收入预算553.47万元，比2020年466.87万元增加86.6万元。其中：一般公共预算拨款553.47万元，比2020年466.87万元增加86.6万元，增加的主要原因是部分职工的级别晋升以及年终综合考核奖；结转结余资金0万元，与2020年结转结余保持一致。
（二）全年支出
2021年支出预算553.47万元，比2020年预算增加86.6万元，增加的主要原因是部分职工的级别晋升以及年终综合考核奖。
1、基本支出
2021年基本支出553.47万元，其中人员经费538.47万元，公用经费15万元。比2020年预算增加86.6万元，增加的主要原因是部分职工的级别晋升以及年终综合考核奖。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年项目支出0万元，与2020年预算相比无变化。（2）项目分类分级情况
2021年项目支出0万元，与2020年预算相比无变化。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元，与2020年预算相比无变化。
2、社会保障和就业支出7.28万元。
（四）非税收入
2021年关山林场无非税收入，与2020年预算相比无变化。
（五）政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算安排0万元。与2020年预算相比无变化。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2021年三公经费预算0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算相比无变化。
2.公务接待费0万元，与2020年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算相比无变化。
（二）培训费
培训费0万元，与2020年预算相比无变化。
（三）会议费
会议费0万元，与2020年预算相比无变化。
（四）机关运行费
机关运行费15万元，与2020年预算相比无变化。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算66.3万元。
（二）国有资产占用情况 无
（三）部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1、张家川县关山林场2021年部门预算公开表
