张家川回族自治县自然资源局2020年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　1.履行全民所有土地、自然保护地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国上空间用途管制职责贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，贯彻实施相关管理办法。

　　

　　2.负责自然资源调查监测评价管理。

　　

　　3.负责自然资源统一确权登记工作。

　　

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作.贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

　　

　　5.负责自然资源的合理开发利用。

　　

　　6.负责建立空间规划体系并组织实施。

　　

　　7.负责统筹国土空间生态修复。

　　

　　8.负责组织实施最严格的耕地，林地、草原、湿地保护制度，贯彻执行耕地、林地、草原、湿地保护政策，负责耕地、林地、草原、湿地数量、质量、生态保护。

　　

　　9.负责管理地质勘查相关工作。

　　

　　10.负责矿产资源管理工作。

　　

　　11.负责测给地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。

　　

　　12.负责监督管理全县各类自然保护地。

　　

　　13.承办县委、县政府交办的其他工作。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　张家川县自然资源局为张家川县政府工作部门，加挂张家川县林业和草原局牌子，内设机构有办公室、规划管制股、生态修复股、保护利用股、确权登记股等，下属单位有关山林场、马鹿林场。局本级共有全额职工186 人，其中在职142人，退休44人。

　　

　　二、张家川回族自治县自然资源局2020年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为14527.622万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入14384.3732万元，为财政预算拨款收入资金。较2019年度决算数增加3896.1732万元，增长37.15%，主要原因为较上年相比项目有所增加。

　　

　　2.上级补助收入0万元，较2019 年度决算数没有变化。

　　

　　3.事业收入0万元，较2019 年度决算数没有变化。

　　

　　4.其他收入143.2489万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2019 年度决算数减少639.3411万元，降低81.69%，主要原因为较上年相比申请的存量资金减少。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，与上年相比无变化。

　　

　　6.上年结转和结余978.0394万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。与上年相比减少500.6506万元，降低33.86%。主要原因为2020年以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金减少。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2020年度，张家川回族自治县自然资源局支出为9847.6331万元。其中：

　　

　　基本支出1588.2224万元，其中：一般公共服务支出5.8683万元，占基本支出的0.37%；社会保障就业支出97.7954万元，占基本支出的6.16%；城乡社区支出143.6288万元，占基本支出的9.04%；自然资源海洋气象等支出为1340.93万元，占基本支出的84.43%。较2019年度决算数增加131.0724万元，增长8.99%，主要原因为2019年结转资金较大。

　　

　　项目支出8259.4107万元，其中，节能环保支出为894.3043万元，占项目支出的10.83%；农林水支出为2652.4682万元，占项目支出的32.11%；交通运输支出为2227.0505万元，占项目支出的27%；自然资源海洋气象等支出为2009.3644万元，占项目支出的24.33%；灾害防治及应急管理支出为476.2234万元，占项目支出的5.73%   较2019年度决算数减少1047.49万元，降低11.25%，主要原因项目资金减少。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2020年度，张家川回族自治县自然资源局财政拨款收入总计14384.3732万元，与上年相比增加3474.8132万元，增长31.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入14384.3732万元，与上年相比增加3896.1732万元，增长37.15%，主要原因人员经费增加项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少421.36万元，降低100%。原因为2020年再未拨付政府性基金。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2020年度，张家川回族自治县自然资源局一般公共预算财政拨款支出总计9704.3843万元，与上年相比减少1059.67万元，降低9.84%。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出5.8683万元，较上年相比减少707.1317 万元，降低99.18%。主要原因为2020年其他一般公共服务支出减少。

　　

　　2.公共安全支出0万元；较2019 年度决算数没有变化。

　　

　　3.教育支出0万元；较2019 年度决算数没有变化。

　　

　　4.社会保障和就业支出97.7954万元,较上年增加73.8498万元，增长308.41%，主要原因为行政事业单位养老支出与死亡抚恤较上年增加。

　　

　　5.节能环保支出894.3043万元，较上年增加563.8463万元，增长170.63%，主要原因为较上年相比2020年自然生态保护与退耕还林还草支出增加。

　　

　　6.城乡社区支出143.6288万元，较上年减少4024.4212万元，降低96.55%，主要原因为较上年相比2020年城乡社区管理事务支出减少。

　　

　　7.农林水支出2632.4682万元，较上年相比增加1096.9982万元，增长71.44%，主要原因为较上年相比2020年林业和草原支出增加。

　　

　　8.交通运输支出2227.0505万元，较上年相比增加2227.0505万元，增长100%，主要原因为较上年相比2020年增加车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

　　

　　9.自然资源海洋气象等支出3227.0456万元，较上年相比增加887.6656万元，增长37.94%，主要原因为较上年相比2020年其他自然资源事务支出增加。

　　

　　10.灾害防治及应急管理支出476.2234万元，较上年相比减少41.1189万元，降低7.95%，主要原因为较上年相比2020年自然灾害防治支出减少。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川回族自治县自然资源局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1588.2224万元。其中：

　　

　　1.人员经费1414.2394万元。主要包括：基本工资738.1187万元、津贴补贴195.9542万元、奖金127.4178万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.5218万元、退休费9.95万元、抚恤金49.3236万元、生活补助85.7734万元、医疗费补助19.5953万元、奖励金149.5846万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　

　　2.日常公用经费173.983万元。主要包括：办公费2.1008万元、印刷费4.3965万元、水费0.4329万元、电费1.0882万元、邮电费3.6506万元、差旅费16.0698万元、维修（护）费0.444万元、委托业务费143.6288万元4.25万元、工会经费1.8716万元、福利费0.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、物业管理费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

　　

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年相比减少0.63万元，降低100%。主要原因为2020年再无公务用车。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无增减变化。因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，较上年无增减变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

　　

　　2020年我单位公务用车运行费0万元，与上年相比减少0.63万元，降低100%。主要原因为2020年再无公务用车。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2020年本单位公务接待费0万元，较上年无增减变化。

　　

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变化。

　　

　　国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2020年度机关运行经费支出173.983万元，比 2019年增加163.513万元，增长1561.73%。主要原因是：人员费用较往年相比有所上升。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2020年度政府采购支出总额2965.102万元，其中：政府采购货物支出60.5419万元、政府采购工程支出1678.4601万元、政府采购服务支出1226.1万元。授予中小企业合同金额2904.5601万元，占政府采购支出总额的97.96%，其中：授予小微企业合同金额60.5419万元，占政府采购支出总额的2.04%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产502.5829万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金2232.10万元，占一般公共预算项目支出总额的21.28%。组织对农林水项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2232.10万元。组织对2020年度农林水等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.32%。其中，对农林水项目分别委托第三方机构开展绩效评价。组织对关山、马鹿林场2个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出93.6万元。其中，对单位部门委托第三方机构开展绩效评价。

　　

　　项目绩效评价结果，应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，农林水评得分为良。项目全年预算数为2232.10万元，完成预算的100%绩效目标完成情况：一是提高农户收入，增强农户管护积极性。；二是完成国土绿化覆盖率。

　　

　　项目绩效自评综述：数量指标值27.44, 质量指标大于等于90%大于等于时效指值90%，成本指标3元每亩，可持续影响指标维护林区稳定，维持经济可持续发展，服务对象满意度大于等于90%。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。