马鹿林场2020年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。 2、制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。 3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。 4、保护森林，防止火灾。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　马鹿林场根据省市和县级单位有关文件精神，结合工作需要，编制总数96人，实有在职人数71人，抚养人员19人。

　　

　　二、马鹿林场2020年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为908.2191万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入827.5711万元，为财政预算拨款收入资金。与2019年721.3592万元相比增加106.2119万元，增加14.72%。主要原因为项目资金增加。

　　

　　2.上级补助收入0万元，与2019年相比无变化。

　　

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，与2019年相比无变化。

　　

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。与2019年72万元相比减少72万元，减少100%。主要原因为上级补助资金减少。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2019年相比无变化。

　　

　　6.上年结转和结余80.6480万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。与2019年406.55万元相比减少325.902万元，减少80.16%，主要原因为2019年上年结转资金少。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2020年度，马鹿林场支出为908.2191万元。其中：

　　

　　基本支出771.9259万元，社会保障和就业支出73.2221万元，占基本支出的9.49%；农林水支出674.8439万元，占基本支出的87.42%，一般公共服务支出0.9539万元，占基本支出的0.12%，节能环保支出22.9060万元，占基本支出的2.97%。与2019年694.4592万元相比增长77.4667万元，增长11.15%，主要原因为上年结转资金较大。

　　

　　项目支出110.6480万元，农林水支出110.6480万元，占项目支出的100%。与2019年323.3967万元相比减少212.7487万元，减少65.79%。主要原因为项目资金减少。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2020年度，马鹿林场财政拨款收入总计827.5711万元。与2019年721.3592万元相比增加106.2119万元，增加14.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入827.5711万元，与上年相比增加106.2119万元，增长14.72%，主要原因是人员经费增加项目增加。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2020年度，马鹿林场一般公共预算财政拨款支出总计812.8239万元，与上年相比减少10.782万元，减少4.78%，其中：

　　

　　1.一般公共服务支出0.9539万元，较上年相比增加0.9539万元，增加100%，主要原因是其他一般公共服务支出增加；

　　

　　2.公共安全支出0万元，较2019年决算数无变化；

　　

　　3.教育支出0万元，较2019年决算数无变化；

　　

　　4.社会保障和就业支出73.2221万元，较上年增加22.0369万元，增加43.05%，主要原因是行政事业单位养老支出与死亡抚恤较上年增加；

　　

　　5.节能环保支出22.9060万元，较上年减少6.9007万元，减少30.13%，主要原因是较上年相比2020年度自热生态保护和退耕还林还草支出减少。

　　

　　6.农林水支出715.7419万元，较上年减少56.8721万元，减少7.36%，主要原因是较上年相比2020年度自热生态保护和退耕还林还草支出减少。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　马鹿林场2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出771.9259万元，其中： 1.人员经费723.1781万元，主要包括：基本工资390.8099万元、津贴补贴88.7091万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.5109万元、退休费7.4250万元、抚恤金47.2862万元、生活补助87.4775万元、医疗费补助10.1247万元、奖励金72.8348万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

　　

　　2.日常公用经费48.7478万元，主要包括：办公费4.2114万元、印刷费1.9871万元、邮电费0.3万元、取暖费5.4万元、差旅费0.2481万元、维修（护）费0.4735万元、培训费0.08万元、专用材料费1.3523万元、劳务费31.8379万元、委托业务费1.7867万元、工会经费0.9539万元、公务用车运行维护费0.1169万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、物业管理费0万元、租赁费0万元、、会议费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

　　

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0，与上年相比无变化。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，与上年相比无变化。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

　　

　　2020年我单位现有公务用车0辆，较上年相比无增减变化。公务用车运行费0万元，较上年相比无增减变化。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2020年本单位公务接待费0万元，与上年相比无变化。

　　

　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比无变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2020年度机关运行经费支出48.7478万元，比 2019年增加36.1678万元，增加287.5%。原因是2020年度公用经费增加。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2020年度政府采购支出总额51.0625 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出51.0625万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.0625万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产412.77万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金882.5739万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对农林水支出项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出785.4919万元。

　　

　　根据年初设定的绩效目标，农林水项目自评得分为良。项目为2020年人工造林项目，项目全年预算数为51.0625万元，执行数为51.0625万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金全数及时转拨到项目；二是保质保量地完成了目标。发现的主要问题及原因：一是遇到突发情况时应对措施较少；二是效率未能达到最优化。下一步改进措施：在年末时对项目遇到的问题进行全面总结，认真吸取教训，并根据实际情况制定项目实施情况报告，以便有针对性的来调节解决方式。

　　

　　农林水项目绩效自评综述：通过项目的实施，保障了单位的正常运行，达到了项目的预期目标。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。