2022年度
张家川回族自治县关山林场部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、认真落实好党中央省市县各项林业方针、政策、法律、法规及规章制度。
2、受林业主管部门委托依法保护好国有林木、林地，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。
3、加强防火宣传，做好管护区域内的森林防火及扑救工作，服从上级扑火指挥，确保国有森林资源不受损失。
4、负责管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治及重点公益林管理工作、森林资源培育、保护林场生态环境，发挥生态效益。
5、加强林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。
6、依据国有林场改革方案的总体要求编制本场的森林经营方案，并监督执行。
7、规范财务管理体制，做好增收节支，确保职工工资正常发放，做到收支两条线。
8、加大项目争取力度，搞好基础建设，改善办公条件。
9、完成县委、县政府及县自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县关山林场设4个内设机构，分别是：综合办公室、营林技术股、计划财务股、林业资源管理股。12个管护站点，分别是：张棉驿管护站、韩马管护站、牛曲河管护站、赵安管护站、平安管护站、林门管护站、南梁管护站、黄家河滩管护站、马家沟管护站、瞭望台管护站、秦家塬管护站、龙口管护站。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为988.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加190.48万元,增长23.87%,主要原因是人员及项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计988.44万元,其中：财政拨款收入988.44万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计988.44万元,其中：基本支出778.79万元,占78.79%；项目支出209.65万元,占21.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为988.44万元。与上年相比,各增加190.48万元,增长23.87%。主要原因是人员及项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出988.44万元,较上年决算数增加190.48万元,增长23.87%。主要原因是人员及项目增加。
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为99.02万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.05万元,决算数大于预算数的未列入预算。
3.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为131.44万元,决算数大于预算数的未列入预算。
4.农林水支出年初预算数为549.40万元,支出决算为686.78万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是当年在职人员增加，并且有新增项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出778.79万元。其中：
人员经费759.07万元,较上年决算数增加99.89万元,增长15.15%,主要原因是本年年中新增在职人员以及临聘管护人员。人员经费用途主要包括基本工资430.79万元、津贴补贴18.73万元、奖金133.78万元、机关事业单位养老保险53.91万元、基本医疗保险24.05万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金47.15万元、对个人及家庭补助50.22万元。
公用经费19.71万元,较上年决算数增加1.84万元,增长10.32%,主要原因是人员及项目的增加，公用经费支出增加。公用经费用途办公费9.36万元、水费0.87万元、电费2.38万元、邮电费0.13万元、差旅费1.7万元、维修费3.56万元、工会经费1.71万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是用于林情巡查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一) 部门整体支出绩效自评报告
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
