2022年度
张家川回族自治县自然资源局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.履行全民所有土地、自然保护地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国上空间用途管制职责贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，贯彻实施相关管理办法。
2.负责自然资源调查监测评价管理。
3.负责自然资源统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作.贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立空间规划体系并组织实施。
7.负责统筹国土空间生态修复。
8.负责组织实施最严格的耕地，林地、草原、湿地保护制度，贯彻执行耕地、林地、草原、湿地保护政策，负责耕地、林地、草原、湿地数量、质量、生态保护。
9.负责管理地质勘查相关工作。
10.负责矿产资源管理工作。
11.负责测给地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。
12.负责监督管理全县各类自然保护地。
13.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县自然资源局为张家川县政府工作部门，加挂张家川县林业和草原局牌子，内设机构有办公室、规划管制股、生态修复股、保护利用股、确权登记股等，下属单位有关山林场、马鹿林场。局本级共有全额职工179 人，其中在职133人，退休46人。
第二部分2022年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为11595.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加3153.9万元,增长37.36%,主要原因是与上年相比项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11595.98万元,其中：财政拨款收入11349.15万元,占97.87%；其他收入246.82万元,占2.13%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11595.98万元,其中：基本支出1687.73万元,占14.55%；项目支出9908.24万元,占85.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为11349.15万元。与上年相比,各增加2923.3万元,增长34.69%。主要原因是与上年相比项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出11349.15万元,较上年决算数增加2923.3万元,增长34.69%。主要原因是与上年相比项目增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.10万元,决算数大于预算数的主要原因是项目中支出的。
2．社会保障和就业支出年初预算数为9.95万元,支出决算为152.08万元,完成年初预算的1528.45%,决算数大于预算数的主要原因是年中有下达临聘人员资金。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。
4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3238.28万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。
5．农林水支出年初预算数为25.47万元,支出决算为1052.77万元,完成年初预算的4133.37%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金增加。
6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1101.93万元,支出决算为5931.21万元,完成年初预算的538.25%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金增加。
7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.85万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。
8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为763.44万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1687.73万元。其中：
人员经费1591.82万元,较上年决算数增加62.38万元,增长4.08%,主要原因是人员经费增加，人员经费用途基本工资748.14万元、津贴补贴494.42万元、奖金42.64、社会保障缴费176.71万元，住房公积金100.85万元，退休费9.95万元、抚恤金18.01万元、生活补助1.1万元。
公用经费95.91万元,较上年决算数增加21.91万元,增长29.6%,主要原因是单位今年公用经费开支较大。公用经费用途主要包括办公费12.37万元、印刷费8.27万元、水费0.84万元、电费5.08万元、邮电费6.93万元、差旅费8.31万元、维修（护）费7.45万元、租赁费1.29万元、其他交通费用45.37万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出95.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.37万元、印刷费8.27万元、水费0.84万元、电费5.08万元、邮电费6.93万元、差旅费8.31万元、维修（护）费7.45万元、租赁费1.29万元、其他交通费用45.37万元。机关运行经费较上年决算数增加21.91万元,增长29.61%,主要原因是单位运行成本增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计3085.16万元,其中：政府采购货物支出124.10万元、政府采购工程支出2921.35万元、政府采购服务支出39.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，也没有三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，也没有三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，也没有三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，也没有三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，也没有三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，也没有三公经费支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金25.47万元,占一般公共预算项目支出总额的0.26%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的%。组织对2022年天保地方集体公益林兑现项目、2022年政策性森林保险项目、2022年圆树梁古树名木保护项目等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出25.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，评得分为良。项目全年预算数为25.47万元，完成预算的100%，绩效目标完成。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映2022年天保地方集体公益林兑现项目、2022年政策性森林保险项目、2022年圆树梁古树名木保护项目等3个项目绩效自评结果。2022年天保地方集体公益林兑现项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元,执行数为13.65万元,完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施天然林保护修复，实现森林资源恢复增长进一步向质量提高转变；二是森林生态功能显著增强等。发现的主要问题及原因：地方公益林兑现标准偏低，致使农户在公益林兑现方面有情绪。下一步改进措施：建议能够提高生态功能转移支付标准，使地方公益林和国家公益林兑现标准一致。2022年政策性森林保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.47万元,执行数为1.47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是全县公益林安全得到了有效保障，最大限度减少森林因自然灾害有所损失。发现的主要问题及原因：应对全县公益林做到应保尽保。下一步改进措施：建议实施长效管理机制。2022年圆树梁古树名木保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.8万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施古树名木保护对濒危和病弱古树名木实施保护复壮延长成活时间；二是保护我县林木种质资源等。发现的主要问题及原因：古树名木保护资金偏低，致使全县古树名木保护进度较慢。下一步改进措施：建议提高古树名木保护资金额度，更好完成古树名木保护工作。
(三)部门绩效评价结果
详见附件
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
