2023年度张家川回族自治县自然资源局（本级）决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.履行全民所有土地、自然保护地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国上空间用途管制职责贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，贯彻实施相关管理办法。
2.负责自然资源调查监测评价管理。
3.负责自然资源统一确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作.贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。
5.负责自然资源的合理开发利用。
6.负责建立空间规划体系并组织实施。
7.负责统筹国土空间生态修复。
8.负责组织实施最严格的耕地，林地、草原、湿地保护制度，贯彻执行耕地、林地、草原、湿地保护政策，负责耕地、林地、草原、湿地数量、质量、生态保护。
9.负责管理地质勘查相关工作。
10.负责矿产资源管理工作。
11.负责测给地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。
12.负责监督管理全县各类自然保护地。
13.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县自然资源局为张家川县政府工作部门，加挂张家川县林业和草原局牌子，内设机构有办公室、规划管制股、生态修复股、保护利用股、确权登记股等，下属单位有关山林场、马鹿林场。局本级共有全额职工173 人，其中在职127人，退休46人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表见附件
二、收入决算表见附件
三、支出决算表见附件
四、财政拨款收入支出决算总表见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16599.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加5003.32万元,增长43.15%,主要原因是与上年相比项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计16129.41万元,其中：财政拨款收入16129.41万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计16599.29万元,其中：基本支出1884.61万元,占11.35%；项目支出14714.69万元,占88.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为16129.41万元。与上年相比,各增加4780.26万元,增长42.12%。主要原因是与上年相比项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16127.90万元,较上年决算数增加4778.75万元,增长42.11%。主要原因是与上年相比项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出16127.90万元，主要用于以下方面：科学技术支出13.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出242.52万元,占1.5%；卫生健康支出73.95万元,占0.46%；节能环保支出2907.93万元,占18.03%；农林水支出3024.87万元,占18.76%；自然资源海洋气象等支出7795.88万元,占48.34%；住房保障支出133.05万元,占0.82%；灾害防治及应急管理支出1936.69万元,占12.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5566.46万元,支出决算为16127.90万元,完成年初预算的289.73%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中申请科技项目得到支持。
2．社会保障和就业支出年初预算数为10.55万元,支出决算为242.52万元,完成年初预算的2298.75%,决算数大于预算数的主要原因是年中有下达临聘人员资金。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为73.95万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。
4．节能环保支出年初预算数为2000.00万元,支出决算为2907.93万元,完成年初预算的145.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。
5．农林水支出年初预算数为1996.01万元,支出决算为3024.87万元,完成年初预算的151.55%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金增加。
6．自然资源海洋气象等支出年初预算数为1359.90万元,支出决算为7795.88万元,完成年初预算的573.27%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金增加。
7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为133.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金。
8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为200.00万元,支出决算为1936.69万元,完成年初预算的968.35%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1884.61万元。其中：
人员经费1801.78万元,较上年决算数增加209.96万元,增长13.19%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资598.53万元、津贴补贴274.35万元、奖金311.16万元、 绩效工资168.23万元、社会保障缴费278.15万元，住房公积金133.05万元，退休费10.83万元、抚恤金25.27万元、生活补助2.22万元。
公用经费82.82万元,较上年决算数减少13.09万元,下降13.65%,主要原因是单位今年运行经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费13.65万元、水费0.65万元、电费3.24万元、邮电费2.65万元、差旅费9.64万元、维修（护）费7.89万元、劳务费2.16万元、其他交通费用42.96万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.51万元,本年支出1.51万元,年末结转和结余0.00万元,城乡社区支出1.51万元，占100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无变化。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无变化。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无三公经费收入，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无变化。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是无三公经费收入。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无三公经费收入。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出82.82万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费13.65万元、水费0.65万元、电费3.24万元、邮电费2.65万元、差旅费9.64万元、维修（护）费7.89万元、劳务费2.16万元、其他交通费用42.96万元。机关运行经费较上年决算数减少13.09万元,下降13.65%,主要原因是单位今年运行经费开支减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2596.58万元,其中：政府采购货物支出79.65万元、政府采购工程支出1739.69万元、政府采购服务支出777.24万元。授予中小企业合同金额2596.58万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金1661.93万元,占一般公共预算项目支出总额的11.29%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2023年政策性森林保险项目、2023年古树名木复壮保护项目、张家川县云凤山省级森林公园勘界立标项目、张家川县历史遗留废弃矿山生态修复项目等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1661.93万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，评得分为良。项目全年预算数为4204.01万元，完成预算的100%，绩效目标完成。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年政策性森林保险项目、2023年古树名木复壮保护项目、张家川县云凤山省级森林公园勘界立标项目、张家川县历史遗留废弃矿山生态修复项目等4个项目绩效自评结果。
1.2023年政策性森林保险项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.013万元,执行数为2.013万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是全县公益林安全得到了有效保障，最大限度减少森林因自然灾害有所损失。发现的主要问题及原因：应对全县公益林做到应保尽保。下一步改进措施：建议实施长效管理机制。
2.2023年古树名木复壮保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.36万元,完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施古树名木保护对濒危和病弱古树名木实施保护复壮延长成活时间；二是保护我县林木种质资源等。发现的主要问题及原因：古树名木保护资金偏低，致使全县古树名木保护进度较慢。下一步改进措施：建议提高古树名木保护资金额度，更好完成古树名木保护工作。
4. 张家川县云凤山省级森林公园勘界立标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成云凤山省级公园整合优化方案及数据库的建立。发现的主要问题及原因：群众对省级森林公园缺乏保护意识。下一步改进措施：建议加大宣传，提高群众对森林公园自然资源保护意识。
5. 张家川县历史遗留废弃矿山生态修复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000万元,执行数为1630.55万元,完成预算的81.53%。项目绩效目标完成情况：涉及公路沿线5乡镇，切实改善天庄公路张家川段沿线地质环境，最大限度对破坏的地形地貌、裸露岩土体、废弃斑块地完成有效恢复，使水源涵养能力不断提高，生态环境得到显著改善。发现的主要问题及原因：应对废弃矿山做到及时有效生态恢复。下一步改进措施：建议实施长效管理机制。
三、部门绩效评价结果
见附件10-13。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
