目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2026年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2026年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、 部门职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册工作。
（三）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。
（四）负责监督管理市场秩序。
（五）负责质量宏观管理。
（六）负责产品质量安全监督管理。
（七）负责特种设备安全监督管理。
（八）负责食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品，下同）安全监督管理综合协调。
（九）负责食品安全监督管理。
（十）统一管理计量工作和标准化工作。
（十一）负责“双随机、一公开”和“互联网+监管”跨部门组织实施工作。
（十二）统一管理检验检测工作。
（十三）统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
（十四）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械和化妆品经营使用环节的安全监督管理。
（十六）负责药品、医疗器械、化妆品上市后的风险管理。
（十七）负责药品（零售和使用环节）、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。
（十八）统一管理知识产权工作。
（十九）承担县食品安全委员会、县质量发展领导小组、县标准化工作领导小组日常工作。
（二十）承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
（二十一）完成县委、县政府和省市市场监督管理局交办的其他任务。
（二十二）职能转变。县市场监督管理局应加强、优化、统筹全县市场监管执法方面的能力建设。
二、机构设置
根据《张家川回族自治县机构改革方案》，将县工商行政管理局（县质量技术监督局）、县食品药品监督管理局，县发展和改革局（县物价局）的价格监督检查职责，县教育体育局（县科学技术局）的专利管理职责等整合，重新组建了张家川县市场监督管理局，对外加挂县食品安全委员会办公室和县知识产权局牌子。
张家川县市场监管局内设15个股室，机关核定行政编制56名，后勤事业编制4名;综合行政执法队与县市场监管局实行“局队合一”体制，目前核定23个编制。直属事业单位食品药品检验检测中心核定事业编制7名，质量技术检验检测所核定事业编制6名；在张家川镇、龙山镇等15个乡镇设立市场监管所，为派出机构，副科级建制，核定事业编制72名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2026年部门收入预算2767.13万元，比2025年预算增加125.87万元，增长4.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入2767.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2026年部门支出预算2767.13万元，比2024年预算增加125.87万元，增长4.55%。其中：基本支出2767.13万元，占100%；项目支出0万元。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)
1．一般公共服务支出2184.12万元。
2．社会保障和就业支出为280.02万元。
3．卫生健康支出为104.87万元。
4．住房保障支出为198.12万元
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算支出2767.13万元，比2025年预算增加125.87万元，增长4.55%，增长主要原因是2026年食品检验费、校园食品留样抽检费列入年初预算中。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2026年本部门一般公共预算财政拨款基本支出2672.13万元，其中：
人员经费2447.61万元。主要包括:基本工资885.25万元、津贴补贴391.66万元、奖金382.27万元、绩效工资205.42、机关事业单位基本养老保险缴费258.14、其他社会保障缴费4.99万元、职工基本医疗保险缴费104.87万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金198.12万元、退休费12.9万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助3.98万元。（未预算项以0填列，不得删除）
日常公用经费224.52万元。主要包括:办公费97.4万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费0万元、邮电费7.6万元、专用燃料费0万元、物业管理费0万元、差旅费7万元、维修(护)费15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费24万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用62.52万元。（未预算项以0填列，不得删除）
（二）项目支出
2026年本部门一般公共预算财政拨款项目支出95万元，比2024年预算增加30万元，增长31.58%，增长的主要原因是把校园食品留样费列入年初预算。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务接待费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0万元。
5.会议费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。
六、机关运行经费财政拨款情况
2026年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算233万元，比2025年预算增加25.2万元，增长10.82%，增长的主要原因是项目支出增加。
七、政府采购安排情况
2026年本部门政府采购预算总额102.2万元，其中：政府采购货物预算37.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为1410.77万元。其中：办公用房3000平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约22.2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
(部分单位无政府性基金预算安排支出的,说明如下类似内容：“2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出。”)
2026年度本部门无政府性基金预算安排的支出
（二）国有资本经营预算支出情况
(部分单位无国有资本经营预算安排支出的,说明如下类似内容：“2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。”)
2026年度本部门无国有资本经营预算安排的支出
（三）非税收入情况
2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
(部分单位无部门管理转移支付的,说明如下类似内容：“2026年度本部门无部门管理转移支付支出。”)
2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2026年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款95万元，其中：一般公共预算拨款95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.部门预算公开表
