2024年度

张家川回族自治县商务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县商务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和境内外招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全县商务和招商引资领域有关制度和发展规划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进我县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）牵头拟订全县通道物流产业发展规划；拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）负责全县畜禽定点屠宰和肉类冷藏加工行业的监督管理和可追溯体系建设；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（五）配合开展全县产业损害调查，建立完善产业损害预警机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责再生资源回收的监督管理；负责酒类、拍卖、汽车流通、旧货流通行业的监督管理，做好成品油流通市场监管。负责生活服务业（含餐饮业、住宿业、家政服务业、家电维修服务业、美容美发业、洗染业、摄影业）行业管理工作；

（六）拟订并组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划；依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术的工作。

（七）配合开展反倾销、反补贴和保障措施实施及进出口公平贸易相关工作和有关应诉事宜。

（八）负责全县对外经济合作工作，依法审核或核准县属企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责外商投资企业管理工作；承担办理多双边对全县的无偿援助和赠款业务；会同有关部门拟订我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施。

二、机构设置

张家川回族自治县商务局内设办公室、县招商引资服务中心和县商务事务服务中心；行政编制6名，机关后勤事业编制1名，招商引资服务中心参公编制10名，县商务事务服务中心事业编制6名。局机关共有编制23名 ，年末实有人数22人（行政8人，参公7人，事业7人）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1907.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加196.76万元，增长11.50%，主要原因是本年度财政所人员新分配3人，调入1人，以及人员职务晋升等人员经费变动较大，基本支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1907.85万元,其中：财政拨款收入1742.96万元,占91.36%；其他收入164.89万元,占8.64%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1907.85万元,其中：基本支出301.84万元,占15.82%；项目支出1606.01万元,占84.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1742.96万元。与上年相比,各增加61.88万元，增长3.68%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1321.09万元,较上年决算数减少359.99万元，下降21.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1321.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出316.31万元,占23.94%；社会保障和就业支出29.76万元,占2.25%；卫生健康支出11.94万元,占0.90%；城乡社区支出300.00万元,占22.71%；农林水支出110.67万元,占8.38%；资源勘探工业信息等支出37.92万元，占2.87%；商业服务业等支出491.00万元,占37.17%；住房保障支出23.48万元,占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.30万元,支出决算为1321.09万元,完成年初预算的143.39%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为227.57万元,支出决算为316.31万元,完成年初预算的139.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为27.16万元,支出决算为29.76万元,完成年初预算的109.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出年初预算数为10.84万元,支出决算为11.94万元,完成年初预算的110.17%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．商业服务业等支出年初预算数为635.00万元,支出决算为491.00万元,完成年初预算的77.32%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，没有全部支出。

5．住房保障支出年初预算数为20.73万元,支出决算为23.48万元,完成年初预算的113.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301.84万元。其中：

人员经费272.26万元,较上年决算数增加45.27万元，增长19.94%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

公用经费29.58万元,较上年决算数增加15.99万元，增长117.65%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、物业费、维修费、培训费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29.58万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加15.99万元，增长117.65%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.26万元，下降100.00%,主要原因是没有会议费列支。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.46万元,其中：政府采购货物支出18.46万元。授予中小企业合同金额18.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金1156万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。从评价情况来看，预算执行情况良好，制定的绩效目标与全县的经济社会发展战略规划紧密结合，符合事业发展需求，能够有效推动财政工作的开展，为实现全县经济社会发展目标提供有力的财政支持。根据评价指标体系测算，本部门2024年度整体支出绩效评价结果等次为“优”，项目绩效自评得分平均为9分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央服务业发展（县域经济）等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年中央服务业发展（县域经济）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.37分。项目全年预算数为586万元,执行数为491万元,完成预算的83.78%。项目绩效目标完成情况：自张家川县县域商业建设行动项目实施以来，全县商业氛围日益浓厚，重点商贸服务业销售额逐年攀升，本地农副产品销售额显著增长，带动农村创业和就业成效突出。乡镇超市等传统商贸企业通过信息化改造，快速实现转型升级。存在的问题一是农村电商产品开发层次较低。二是物流成本较高，尤其是冷链物流体系不健全，农村生鲜产品物流短板突出。下一步改进措施：1.围绕县域商业建设行动目标任务，聚焦短板弱项，及时会商研究县域商业体系建设过程中遇到的问题，制定切实可行的工作措施，从完善县乡村三级物流配送体系、改善优化县域消费渠道、增强农村产品上行功能，优化农村商品和服务供给，服务乡村振兴，推动县域商业高质量发展，实现农民增收与消费提质良性循环。2.盯紧重点企业重点项目，强化要素保障，加大督办力度，倒排工期，挂图作战，确保按期保质保量完成任务；3.加强政策解读，开展多种形式的宣传推广和工作培训，扩大县域商业体系建设行动的社会知名度和参与度，鼓励更多的社会主体参与。

2.“东西协作消费帮扶奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大前期宣传、培训，积极动员相关奖补对象多渠道、多举措提高销售额度。二是拓宽了我县农副产品销售渠道，极大提高了我县农副产品销售额度，实现了带动脱贫群众增加收入。发现的主要问题及原因：一是由于我县发展基础薄弱，还存在特色帮扶产品种类少、优质企业少、线上销售规模小等问题。二是宣传发动还不够深入，全社会还未形成浓厚的消费帮扶氛围，不同程度地影响项目的可持续发展。下一步，我局将紧盯问题，强化措施，根据我县产业发展总体部署，积极引导相关企业和合作社培育开发新特产品，用好线上线下两个渠道，畅通流通环节，强化激励引导，进一步扩大我县农副产品销售总量，有效带动我县特色优势产业发展，增加群众收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

3.“张家川县产业项目招商引资宣传推介项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为69.9分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.52万元,完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：一是加大招商引资宣传力度，二是拓宽了我县招商引资渠道，发现的主要问题及原因：一是宣传内容和方式还不够丰富多样。二是部分宣传活动形式较为单一，缺乏互动性和吸引力，导致宣传效果有待进一步提高。下一步改进措施：加大宣传资源投入，丰富宣传内容和形式，结合不同受众群体的特点，开发针对性强的宣传产品。同时，利用互联网平台开展线上互动宣传，提高公众的参与度和宣传效果。

4.“张家川县农村电商发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.35分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.368万元,完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：围绕我县“4+2”现代产业体系，促进农村电商发展。安排30万元在刘堡、马鹿、恭门三镇打造乡镇级电商直播点，配备电商直播设备。发现的问题一是我县直播电商发展基础薄弱，还存专业直播人才缺乏、直播运营技术部全面、网货产品种类少、线上销售规模小等问题。二是宣传发动还不够深入，全社会还未形成浓厚的直播电商销售氛围，不同程度地影响项目的可持续发展。

5.“2024年以旧换新项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为460万元,执行数为459.8万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：一是加大以旧换新宣传力度，二是增加经济收入，发现的主要问题及原因：宣传内容和方式还不够丰富多样。下一步改进措施：加大宣传力度，确保在甘快办上传的资料真实性和准确性和资金使用的规范性。

三、部门重点绩效评价结果

本年对2024年以旧换新等5个项目进行了重点监控，通过绩效监控，及时纠正了资金使用过程中的偏差，提高了资金的使用效率。大部分项目能够按照预定目标推进实施，各项政策得到落实，服务质量持续改善，群众满意度保持较高水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2024年部门整体支出绩效自评表

2、2024年部门项目支出绩效自评表