目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，认真做好基层医疗保健及基本公共卫生工作，并负责乡村一体化管理工作的组织实施。
（2）指导村卫生室做好基本公共卫生服务及预防保健工作，负责全镇医疗保健及基本公共卫生工作。
（3）负责完成国家下达的各项基本公共卫生工作任务。二、机构设置
张家川县恭门镇中心卫生院，是卫计局下属的二级预算单位，内设内科、外科，全科、妇产科、儿科、中医科等科室。在职人员33名，其中正式23人，为财政全额拨款事业单位。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为709.64万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.89万元,增长4.09%,主要原因是人员工资增加，疫情防控经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计709.64万元,其中：财政拨款收入577.16万元,占81.33%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入132.49万元,占18.67%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计709.64万元,其中：基本支出447.84万元,占63.11%；项目支出261.80万元,占36.89%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为577.16万元。与上年相比,各增加58.44万元,增长11.27%。主要原因是人员工资增加，疫情防控经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出577.16万元,较上年决算数增加58.44万元,增长11.27%。主要原因是人员工资增加，疫情防控经费增加。
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为54.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是乡医养老支、人员工资增加
2．卫生健康支出年初预算数为184.74万元,支出决算为501.54万元,完成年初预算的271.49%,决算数大于预算数的主要原因是公卫经费、疫情防控经费、综改、药品零差率支出增加
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是.消费扶贫支出
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出315.36万元。其中：
人员经费315.36万元,较上年决算数增加73.44万元,增长30.36%,主要原因人员工资、奖金增加。公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计15.5万元,其中：政府采购货物支出15.5万元、授予中小企业合同金额15.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆,
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022实际情况补充
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
无“三公”经费支出的,“我单位属于事业单位财政未保障我单位“三公”经费。”
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,,二级项目3个,共涉及资金228.73万元,占一般公共预算项目支出总额的39%。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映公共卫生、药品零差率综改、等项目绩效自评结果。3项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为优。
(三) 部门绩效评价结果
我部门在2022年度部门决算中反映公共卫生、药品零差率综改、等项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分优。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3-张家川县恭门镇中心卫生院2022年度单位整体支出绩效自评报告
