目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

第一部分部门概况

一、部门职责

  承担着全乡的基本医疗、疫情防控、公共卫生服务等工作及周边临近乡镇部分群众的疾病防治任务

二、机构设置

张家川县连五乡卫生院以基本医疗为主，综合提供预防、保健和公共卫生服务，设内科、外科、妇科、儿科、中医科5个临床科室和B超室、放射科、检验等辅助科室。年末实有人数17人（在编14人，聘用4人）。其中：副高职称1人，中级职称3人；初级职称10人，其他人员2人。退休人员2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本部门没有相关数据,故无表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为348.94万元。与上年度相比,收、支总计各减少34.23万元,下降8.93%,主要原因是基本公共卫生资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计348.94万元,其中：财政拨款收入294.94万元,占84.52%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入54.00万元,占15.48%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计348.94万元,其中：基本支出237.23万元,占67.99%；项目支出111.71万元,占32.01%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为294.94万元。与上年相比,各减少1.51万元,下降0.51%。主要原因是基本公共卫生资金较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出294.94万元,较上年决算数减少1.51万元,下降0.51%。主要原因是基本公共卫生资金较上年减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算范围内。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因人员正常调整变动。

3．卫生健康支出年初预算数为106.67万元,支出决算为256.73万元,完成年初预算的240.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出183.23万元。其中：

人员经费180.19万元,较上年决算数增加51.05万元,增长39.53%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴纳等。

公用经费3.04万元,较上年决算数增加3.04万元,增长%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

八、政府采购支出情况说明

本单位2022年度没有政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业公益性单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金180.19万元,占一般公共预算支出总额的63.6%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为111.71万元,执行数为180.19万元,完成预算的161%。通过自评，自评结果均为优。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-张家川回族自治县连五乡卫生院2022年度决算公开报表

附件2-张家川回族自治县连五乡卫生院2022年度单位整体支出绩效自评表

附件3-张家川回族自治县连五乡卫生院2022年度单位整体支出绩效自评报告