目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
（1）贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；
（2）承担本地区妇产科、儿科、计划生育出诊、接诊、会诊任务；
（3）推广和应用妇幼保健实用新技术；
（4）搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；
（5）开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的评审工作；
（6）负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作；
（7）负责农村孕妇产前筛查补助项目、预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴阻断、贫困地区新生儿听力筛查补助项目等妇幼项目的实施和管理工作；
（8）负责全县《出生医学证明》的管理和签发工作；
（9）负责全县新生儿听力筛查和疾病筛查的组织实施工作;
（10）负责全县孕前优生健康检查、计划生育服务管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目、避孕药具管理、居民健康素养监测等工作；
（11）负责全县卫生知识的传播和健康教育工作。
（二）机构设置情况
张家川县妇幼保健院现有人员104人，其中在职正式人员51人，财政招聘人员10人，公益性岗位30人，单位招聘13 人。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件1）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）。
9、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6471.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加4598.74万元,增长245.54%,主要原因是5000万专项债券用于单位母婴安全楼基本建设。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6471.63万元,其中：财政拨款收入6026.77万元,占93.13%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入304.84万元,占4.71%；其他收入140.02万元,占2.16%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6471.63万元,其中：基本支出892.85万元,占13.80%；项目支出5578.79万元,占86.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为6026.77万元。与上年相比,各增加4603.2万元,增长323.36%。主要原因是母婴安全楼项目建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1026.77万元,较上年决算数增加127.42万元,增长14.17%。主要原因是：基建项目和人员增加。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为6万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为52.92万元,支出决算为52.92万元,完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出年初预算数为417.28万元,支出决算为1366.38万元,完成年初预算的227.45%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.43万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因工会经费。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.90万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出663.81万元。其中：人员经费648.81万元,较上年决算数增加165.86万元,增长34.34%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费15.00万元,较上年决算数增加4.0万元,增长36.36%,主要原因是新增人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计264.87万元,其中：政府采购货物支出65.35万元、政府采购工程支出199.52万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5000.00万元,本年支出5000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：母婴安全保障楼项目建设。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明(详见附件2）
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2-张家川回族自治县妇幼保健院2022年度单位整体支出绩效自评表
附件3-张家川回族自治县妇幼保健院2022年度单位整体支出绩效自评报告
