目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病、多发病的治疗、护理与预防保健、技术人员培训等
二、机构设置
张家川县龙山西街卫生所，是基层医疗卫生单位，内设门诊诊疗室、药房。现有在职人员3名。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：本部分没有相关数据，故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：本部分没有相关数据，故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本部分没有相关数据，故本表无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为111.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.97万元,增长8.76%,主要原因是新增1人，人员工资福利支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计111.39万元,其中：财政拨款收入52.20万元,占46.86%；事业收入59.19万元,占53.14%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计111.39万元,其中：基本支出98.79万元,占88.69%；项目支出12.60万元,占11.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为52.20万元。与上年相比,各增加14.01万元,增长36.68%。主要原因是新增1人，人员工资福利支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出52.20万元,较上年决算数增加14.01万元,增长36.68%。主要原因是新增1人，人员工资福利支出增加。
社会保障和就业支出年初预算数为0.58万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的704.53%,决算数大于预算数的主要原因是代缴职工基本养老保险。
卫生健康支出年初预算数为24.03万元,支出决算为45.47万元,完成年初预算的189.26%,决算数大于预算数的主要原因是代缴职工基本医疗保险、住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出39.60万元。其中：人员经费39.51万元,较上年决算数增加17.01万元,增长75.61%,主要原因是新增1人，工资福利支出增加和代缴在职职工基本医疗保险、养老年保险、住房公积金。人员经费17.0868万元，主要包括：基本工资18.78万元、津补贴6.92万元、机关事业单位养老保险缴费3.45万元、职工医疗保险1.47万元、住房公积金2.59万元、对个人和家庭的补助支出6.28万元，主要包括退休费0.58万元、奖励金5.7万元。公用经费0.09万元,较上年决算数减少0.0万元,下降1.41%,主要原因农副产品采购费用减少。日常公用经费0.0851万元，主要包括：办公费0.0851万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年龙山西街卫生所无机关运行经费。
八、政府采购支出情况说明
龙山西街卫生所2021年度无政府采购支出
九、国有资产占用情况说明
2022年度，龙山西街卫生所固有资产总额为8.0782万元。其中房屋2.400万元，土地4.0020万元，其他固定资产1.6762万元。截止2022年12月31日，本单位无车辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
龙山西街卫生所2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
龙山西街卫生所2022年度无使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于医疗卫生单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
张家川县龙山西街卫生所2022年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，与上年相比没有变化。其中： 1.因公出国(境)费用
2022年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比没有变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2022年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化。
2022年我单位公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。
3.公务接待费用支出情况
2022年本单位公务接待费0万元，与上年相比没有变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，对2022年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。涉及工资性支出1个，资金39.51万元，占2022年度支出111.39万元的35.47%；从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。2022年，我单位认真组织，精心准备，较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
根据财政预算绩效管理要求，我所组织对2022年度整体支出绩效开展绩效评价。其中，目标任务1个。人员经费预算预算24.6万元，实际执行39.51万元，执行率161%。总体绩效目标完成情况分析：完成了本年度的绩效总目标，自评价得分95分，评价结果为“优”。较好地完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。
(三)部门绩效评价结果
1.人员经费支出预算执行情况
2022年该项目共计批复预算24.6万元，实际执行39.51万元，执行率161%。自评价得分95分，评价结果为“优”。 2.总体绩效目标完成情况分析
严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障清水县永清镇卫生院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1:收入支出决算总表
附件2:收入决算表
附件3:支出决算表
附件4:财政拨款收入支出决算总表
附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表
附件9:财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10：张家川县龙山西街卫生所2022年度单位整体支出绩效自评表
附件:11：张家川县龙山西街卫生所2022年度单位整体支出绩效自评报告
