目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
（1）贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；
（2）承担本地区妇产科、儿科、计划生育出诊、接诊、会诊任务；
（3）推广和应用妇幼保健实用新技术；
（4）搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；
（5）开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的评审工作；
（6）负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作；
（7）负责农村孕妇产前筛查补助项目、预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴阻断、贫困地区新生儿听力筛查补助项目等妇幼项目的实施和管理工作；
（8）负责全县《出生医学证明》的管理和签发工作；
（9）负责全县新生儿听力筛查和疾病筛查的组织实施工作;
（10）负责全县孕前优生健康检查、计划生育服务管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目、避孕药具管理、居民健康素养监测等工作；
（11）负责全县卫生知识的传播和健康教育工作。
二、机构设置
张家川县妇幼保健院现有人员121人，其中在职正式人员49人，财政招聘人员9人，公益性岗位9人，单位招聘54人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算713.99万元，比2024年预算减少15.39万元，减少2.11%。其中：一般公共预算财政拨款收入713.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算713.99万元，比2024年预算减少15.39万元，减少2.11%。其中：基本支出706.43万元，占98.94%；项目支出7.56万元，占1.06%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)
1．社会保障和就业支出为80.6万元。
2．卫生健康支出为576.64万元。
3．住房保障支出为56.75万元。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出713.99万元，比2024年预算减少15.39万元，减少2.11%，减少的主要原因是取消公用经费。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出713.99万元，其中：
人员经费706.43万元。主要包括:主要包括:基本工资220.05万元、津贴补贴45.97万元、奖金113.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.49万元、职业年金缴费0万元、工资晋升和增人增资经费：17.6万元、其他社会保障缴费1.84万元、职工基本医疗保险缴费29.85万元、住房公积金56.75万元、绩效工资111.84万元、退休费4.33万元、其他工资福利19.32万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助11.92万元。（未预算项以0填列，不得删除）
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出7.56万元，比2024年预算增加1.96万元，上涨35%，上涨的主要原因是项目经费增加。共包含1个项目(由部门根据实际情况补充,涉密除外)。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元.
4.培训费0万元。
5.会议费0万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级无机关运行费。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额87万元，其中：政府采购货物预算42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为4026.17万元。其中：办公用房7480平方米。共有公务用车2辆，价值36.6万元。单价20万元以上的设备价值155万元。2025年拟采购固定资产约400万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2025年度本部门无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款713.99万元，其中：一般公共预算拨款713.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
