目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）、基本医疗服务
（1）提供常见病、多发病的诊疗服务，满足乡镇居民的基本医疗需求。
（2）开展本辖区基本公共卫生服务：预防接种、妇幼保健、老年健康管理等。
（二）、公共卫生管理
（1）负责乡镇内的公共卫生监测和报告，及时发现并处理公共卫生事件。
（2）组织开展健康教育活动，提高乡镇居民的健康意识和自我保健能力。
（3）协助上级卫生部门开展疾病预防控制工作。
（三）应急救治与转诊
（1）在突发公共卫生事件或紧急医疗情况下，迅速组织救治力量，实施应急救治。
（2）对于超出乡镇卫生院诊疗能力的病例，及时转诊至上级医疗机构。
二、机构设置
张家川县木河卫生院现有人员23人，其中在职正式人员14人，财政招聘人员4人，单位招聘5人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算167.58万元，比2024年预算增加13.96万元，增长9%。其中：一般公共预算财政拨款收入167.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算167.58万元，比2024年预算增加13.96万元，增长9%。其中：基本支出167.58万元，占100%；按照政府支出功能科目分类统计，主要是：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)
1．社会保障和就业支出为17.45万元。
2．卫生健康支出为137.31万元。
3．住房保障支出为12.82万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出167.58万元，比2024年预算增加13.96万元，增长9%，增长的主要原因是人员经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出167.58万元，其中：
人员经费167.58万元。主要包括:主要包括:基本工资46.73万元、津贴补贴16.39万元、绩效工资26.59万元、奖金7.85万元、职业年金缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、其他社会保障缴费0.41万元、职工基本医疗保险缴费6.69万元、住房公积金12.82万元、退休费0.58万元、其他工资福利8.16万元、抚恤金0万元、公务员医疗补助缴费0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。（未预算项以0填列，不得删除）
日常公用经费0万元。主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元。（未预算项以0填列，不得删除）
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2024年预算增加/减少XX万元，下降的主要原因是项目类别不同，项目经费就减少。共包含X个项目，其中(由部门根据实际情况补充,涉密除外)。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费1万元.
4.培训费0万元
5.会议费0万元。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级无机关运行费。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额XX万元，其中：政府采购货物预算XX万元，政府采购工程预算XX万元，政府采购服务预算XX万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为607.38万元。其中：办公用房2013.77平方米。共有公务用车2辆，价值130.2万元。单价20万元以上的设备价值39.8万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2025年度本部门无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款167.58万元，其中：一般公共预算拨款167.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
