目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，认真做好基层医疗保健及基本公共卫生工作，并负责乡村一体化管理工作的组织实施。
（2）指导村卫生室做好基本公共卫生服务及预防保健工作，负责全镇医疗保健及基本公共卫生工作。
（3）负责完成国家下达的各项基本公共卫生工作任务。
二、机构设置
卫生院设内科、外科、妇科、儿科、中医科5个临床科室和B超室、放射科、检验科、医保科、公卫科、办公室、财务室、护办室等辅助科室。卫生院现有职工33人，正式人员24人，县招聘3人，临时工6人。其中本科学历23人，大专学历6人，中专学历4人；副高职称4人，中级职称5人，初级职称20人，工勤技能人员4人。辖27个村卫生室，现有乡村医生28人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1003.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加293.76万元,增长41.4%,主要原因是增加疫情防控经费和移动方舱PCR实验室购置费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1003.40万元,其中：财政拨款收入925.61万元,占92.25%；事业收入77.79万元,占7.75%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1003.40万元,其中：基本支出343.79万元,占34.26%；项目支出659.61万元,占65.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为925.61万元。与上年相比,各增加348.45万元,增长60.37%。主要原因是基本公共卫生资金增加与人员类经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出925.61万元,较上年决算数增加348.45万元,增长60.37%。主要原因是基本公共卫生资金增加与人员类经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出925.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.35万元,占0.15%；社会保障和就业支出96.46万元,占10.42%；卫生健康支出802.99万元,占86.75%；农林水支出0.71万元,占0.08%；住房保障支出24.11万元,占2.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为239.33万元,支出决算为925.61万元,完成年初预算的386.75%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算范围内。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为96.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是乡医养老支出、人员工资增加。
3．卫生健康支出年初预算数为239.33万元,支出决算为802.99万元,完成年初预算的335.51%,决算数大于预算数的主要原因是公卫经费、疫情防控经费、移动方舱PCR实验室购置费、综改、药品零差率支出增加。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金不在年初预算范围内。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调整变动住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出343.79万元。其中：
人员经费343.79万元,较上年决算数增加28.43万元,增长9.02%,主要原因是人员工资、奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴纳等。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本单位无公用经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业公益性单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十一、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金343.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为239.33万元,执行数为343.79万元,完成预算的144%。通过自评，自评结果均为优。
三、部门绩效评价结果
1.人员经费支出预算执行情况
2023年该项目共计批复预算239.33万元，实际执行343.79万元，执行率144%。自评价得分100分，评价结果为“优”。
2.总体绩效目标完成情况分析
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为239.33万元，执行数为343.79万元，完成预算的144%。评价结果为“优”。项目绩效目标完成情况：严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、严格控制人员经费支出，应支尽支，确保人员经费及时足额发放，保障我院在职人员工资收入，维护职工合法权益，提高在职职工满意度，确保职工队伍和谐稳定。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
……
附件1-张家川回族自治县恭门镇中心卫生院2023年度决算公开报表
附件2-张家川回族自治县恭门镇中心卫生院2023年度单位整体支出绩效自评表
附件3-张家川回族自治县恭门镇中心卫生院2023年度单位整体支出绩效自评报告
