目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

一、部门职责
　　承担着全镇的基本医疗、疫情防控、公共卫生服务等工作及周边临近乡镇部分群众的疾病防治任务。
　　二、机构设置
　　张川镇卫生院现有职工70人，其中在编人员43人，县招聘2人，临时工30人。辖29个村卫生室，现有乡村医生33人。卫生院设内科、外科、妇科、儿科、中医科5个临床科室和B超室、心电图室、放射科、检验等辅助科室。
　　三、部门预算收入及支出总体情况
　　（一）收入支出决算情况：

本年收入合计1266.82万元；主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。其中：财政拨款1125.83万元，为公共卫生资金、综合改革资金、残疾人就业、重大及基层医疗机构能力建设资金。占总收入的88.87%；

事业收入140.98万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，占总收入的11.13%；

（二）支出决算情况：

2023年度，张家川县张川镇中心卫生院支出预算1266.82万元，实际支出1266.82万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率100%。

（三）收入支出预算执行情况。

2023年我单位收入预算1266.82万元，实际收入1266.82万元，比预算减少0万元，收入预算完成率100.00%。2023年我单位支出预算1266.82万元，实际支出1266.82万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率0.00%。

（四）非税收入
　　2023年张川镇中心卫生院无非税收入。
　　（五）政府性基金预算支出
　 　2023年张川镇中心卫生院无政府性基金预算安排的支出。
　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
　　（一）三公经费
　　2023年三公经费预算 0万元。
　　1.因公出国（境）费用 0 万元。
　　2.公务接待费  0 万元
　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
　　（二）培训费
　　培训费  0万元。
　　（三）会议费
　　会议费  0万元。
　　（四）机关运行费
　　机关运行费  0万元。
　　五、其他重要事项情况说明
　　（一）政府采购情况
　　（二）国有资产占用情况
　　（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2023年预算中实行绩效目标管理的项目0个）
　　六、名词解释
　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。