目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

张家川县餐饮服务业发展中心负责全县餐饮服务业产业发展规划，措施、标准制定和实施，市场开拓，产业推广，人才引进，技能培训，数据库建设，上下游产业基础数据汇总，相关贷款补贴的审核，政策宣传，信息咨询等工作。

二、机构设置

  张家川县餐饮服务业发展中心是张家川县人力资源和社会保障局下属二级部门，财政全额拨款事业单位，编制14人，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1669.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少361.14万元，下降17.78%，主要原因是缩减办公经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1669.88万元,其中：财政拨款收入1669.88万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1669.88万元,其中：项目支出1669.88万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1669.88万元。与上年相比,各减少361.14万元，下降17.78%。主要原因是缩减办公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1669.88万元,较上年决算数减少361.14万元，下降17.78%。主要原因是缩减办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1669.88万元，主要用于以下方面：科学技术支出102.92万元，占6.16%；社会保障和就业支出85.96万元,占5.15%；农林水支出1481.00万元,占88.69%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15.00万元,支出决算为1669.88万元,完成年初预算的11132.55%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.00万元,支出决算为85.96万元,完成年初预算的573.09%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1481.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1669.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于二级部门,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要我单位2024年度无相关经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要我单位2024年度无相关经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要我单位2024年度无相关经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要我单位2024年度无相关经费。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要我单位2024年度无相关经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。主要我单位2024年度无相关经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。主要我单位2024年度无相关经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要我单位2024年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出14.58万元,较上年决算数增加14.58万元，增长100%,主要原因是稳岗就业，加大培训，提高居民劳动收入。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于我单位2024年度无相关车辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金1481万元,占一般公共预算项目支出总额的88.69%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“特色餐饮扶持奖补项目”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1481万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,特色餐饮扶持奖补项目绩效得分96分，完成了预期绩效效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映特色餐饮扶持奖补项目等1个项目绩效自评结果。

1.“特色餐饮扶持奖补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数1500万元,执行数为1481万元,完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是加盟店数量达到500家；二是按期完成加盟店改造，发放扶持奖补资金。发现的主要问题及原因：一是加盟店改造进度缓慢；二是宣传力度不大，加盟店对政策理解不到位。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是进一步规范制度；三是提高工作效率，加快加盟店改造进度。

三、部门重点绩效评价结果

（一）评价结果

2024年度特色餐饮业扶持奖补项目得分96分。

（二）存在问题

一是绩效管理意识薄弱，预算管理机制不健全，执行不够严格。

二是绩效评价指标设定不合理，在设计绩效指标时不符合相关性，指标设计形式化，个别设置不够细化。

（三）改进建议

一要加强组织领导。确保项目落实人员高度重视，确保资金支出效果和效益。

   二要注重绩效结果，不断发挥其重要主导作用。提高结果运用的有效性和约束力。将绩效评价结果作为预算资金分配的重要因素，并作为调整政策、改进管理的重要依据。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：张家川回族自治县餐饮服务业发展中心决算公开