按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
我单位是全额事业单位，属于教育局直属二级预算单位。现有在职教师60人，退休3人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年收入预算543.4013万元，比2020年 479.4701万元.增加63.9312万元，增长13.3%。其中：一般公共预算拨款543.4013万元,比2020年479.4701万元.增63.9312万元，增加的原因是:职工职称工资增加和财政拨款收入加大。结转结余资金0万元，比2020年0万元，增加0万元。
（二）全年支出
2021年支出预算543.4013万元，比2020年预算增加 63.9312万元，增长13.3 %。
1、基本支出
2021年基本支出543.4013万元，其中人员经543.4013万元，比2020年预算增加63.9312万元，增长13.3 %，增长的主要原因是①职工职称工资增加。②财政拨款收入加大。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年项目支出 0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长/下降 0%。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、教育支出542.5763万元。
3、社会保障和就业支出0.8250万元。
（四）非税收入
本单位2021年度无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
本单位2021年无政府性基金预算。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
本单位2021年无三公经费支出。
其中：
1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费 0万元。
（二）培训费
培训费0万元。
（三）会议费
会议费0万元。
（四）机关运行费
机关运行费0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2021年预算拟采购办公家具用具（教师单人木质床）：1、60套，每套拟上报单价1500元，共90000元。2、台式计算机10台、每台拟报价5000，共50000元。3、计算机设备路由器5台。每台拟报价500，共2500元。4、交换机5台、每台拟报价600元共3000元。5、计算机设备A3幅面激光打印机1台，每台拟报价4500元，共4500元。6、计算机软件（系统、操作）10套，每套拟报价600，共6000元。7、办公设备中高速一体机1台，拟报价35000元。共3500元。8、办公耗材（A3、A4纸）100箱、每箱拟报价220元，共22000元。9、办公耗材（硒鼓墨粉盒、色带等）70套，每台拟报价400元，共28000元。10、印刷宣传（疫情防控、校园文化建设、乡村振兴及脱贫攻坚巩固宣传等）100套、每套拟报价800元，共80000元。11、办公设备LED显示屏1套，拟报价8000元。共8000元。共计32.9000万元。
（二）国有资产占用情况
2021年资产原值154.0735 万元。其中土地房屋及构筑53.8690万元。通用设备37.7881万元。专用设备12.8100万元。文物和陈列品0万元。图书、档案4.1991万元。家具、用具、装具及动植物45.4072万元。无形资产0.0001万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：
