2023年度张家川回族自治县工业和信息化局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省市关于工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、境外招商引资和科学技术的发展战略、方针、政策和法律法规，制定全县工业和信息化、商务发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施。

(二)监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；指导协调重要物资紧急调度；协调解决工业运行中有关重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作；负责盐业行政和食盐流通管理。

(三)负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

(四)按照有关规定，代表县政府向所监管的企业推荐董事和派出监事；负责向所监管企业推荐、任免负责人，对所监管企业负责人进行考核奖惩和培训教育。

（五）组织开展全县工业园区和物流园区及其大型设施的规划、布局、论证、立项和配套工作，并监督其规范运营。

（六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

2024年有机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。

单位内设3个股室，分别为办公室、工业股、综合股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4234.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少2642.87万元,下降38.43%,主要原因是：政府性基金比上年减少2700万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4234.11万元,其中：财政拨款收入4234.11万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4234.11万元,其中：基本支出474.09万元,占11.20%；项目支出3760.02万元,占88.80%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4234.11万元。与上年相比,各减少2642.87万元,下降38.43%。主要原因是：政府性基金比上年减少2700万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出934.11万元,较上年决算数增加57.13万元,增长6.51%。主要原因是：①项目（强工业专项）增加预算资金60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出934.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.58万元,占8.31%；卫生健康支出37.07万元,占3.97%；城乡社区支出22.30万元,占2.39%；农林水支出0.93万元,占0.1%；资源勘探工业信息等支出754.82万元，占80.81%；住房保障支出41.42万元,占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.83万元,支出决算为934.11万元,完成年初预算的161.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为77.58万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数上涨导致养老、职业年金等社保经费也相应的增加。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数上涨导致医疗保险经费也相应的增加。

3．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：新增重大项目前期经费22.3万元。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：上缴盘活上年度驻村帮扶工作队员生活补助经费。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为576.83万元,支出决算为754.82万元,完成年初预算的130.86%,决算数大于预算数的主要原因是：①新增死亡人员抚恤金20.34万元；②新增经开区项目前期费107.3万元；③新增项目专项资金45万元。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是：人员工资基数上涨导致医疗保险经费也相应的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出474.09万元。其中：人员经费450.64万元,较上年决算数减少15.15万元,下降3.25%,主要原因是：人员减少，基本工资减少。人员经费用途主要包括：基本工资187.66万元、津贴补贴36.56万元、奖金49.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.13万元、职工基本医疗保险缴费37.07万元、住房公积金33.63万元、退休费4.95万元、死亡人员抚恤金20.34万元等支出。公用经费23.45万元,较上年决算数减少50.97万元,下降68.48%,主要原因是：压缩经费，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括：办公费0.49万元、电费1.4万元、邮电费1.98万元、差旅费2.01万元、劳务费1.81万元、公务员车补15.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3300.00万元,本年支出3300.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：张家川经开区龙山片区基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度没有“三公”经费预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待费支出0.00万元

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出23.45万元,机关运行经费主要用于开支：办公费0.49万元、电费1.4万元、邮电费1.98万元、差旅费2.01万元、劳务费1.81万元、公务员车补15.03万元。机关运行经费较上年决算数减少50.96万元,下降68.48%,主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是：没有安排会议费预算支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是：没有安排培训费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.77万元,其中：政府采购货物支出5.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额5.77万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本部门没有绩效跟踪项目。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度没有绩效跟踪项目不存在绩效自评。

三、部门绩效评价结果

我单位在2023年度没有跟踪项目不存在绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。