张家川县公安局2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
2021年末机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。单位设31个内设机构，其中：11个科级内设机构，4个股级内设机构，设16个派出机构（派出所）和一个监管机构。
二、张家川县公安局2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为8866.8129万元，其中：
1.财政拨款收入8575.5687万元，为财政资金。较上年度决算数增加1019.8534万元，增长（或下降）13.03%，增长主要原因是单位招聘人员增加，项目投入加大。
2.上级补助收入0万元，与上年度决算数相比没有变化。
3.事业收入0万元，与上年度决算数相比没有变化。
4.其他收入291.2442万元，主要是存量资金安排，是为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数减少287.5802万元，减少49.48%，主要是政府安排消防大队执勤业务楼工程款，因竣工本年度支付减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金，较2021年度决算无变化。
6.上年结转和结余581.2284万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县公安局支出为9439.1303万元。其中：
基本支出4932.7745万元，较2020年度决算数降低1861.1406万元，降低26.29%，主要原因为本年度将本级财政专项拨款列入了项目支出，导致本级支出相对降低。
项目支出4506.3558万元，较2020年度决算数增加3598.2357万元，增幅较大，主要是本年度实施的项目资金较大。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县公安局财政拨款收入总计8575.5687万元，与2020年相比增加289.8986万元，增长3.39%。均为一般公共预算财政拨款收入，财政拨款数增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年相比增无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，单位一般公共预算财政拨款支出总计8862.8861万元，与2020年相比增加958.4270万元，增长12.0%；完成年初预算67%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资、机关运行经费及项目支出增加，部分支出未列入年初预算。其中：
1.一般公共服务支出61.6018万元，主要用于涉法涉诉救助金，完成年初预算103.3%，决算数大于预算数的主要原因党员活动经费未列入预算；
2.公共安全支出6153.0095,万元，主要用于主要用于人员工资支出。完成年初成年初预算的149.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及新增加人员；
3.社会保障和就业支出632.2944万元，主要用于死亡人员一次性抚恤，该项支出年初未列入预算；
4.农林水支出1163.6320万元，主要用于张家川县公安局“智慧交管”项目建设，该项年初未列入预算；
5.灾害防治及应急管理支出1214.5525万元，主要用于消防执勤业务楼建设，该项目支出年初未列入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县公安局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出4932.7745万元，其中：
1.人员经费633.3768万元，主要包括：基本工资2792.4456万元、津贴补贴287.5811万元、奖金182.4077万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资50.4578万元、机关事业单位基本养老保险缴费403.0542万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费9.325万元、抚恤金0万元、生活补助32.0365万元、医疗费0万元、奖励金619.0048万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、抚恤金219.9152万元，其他对个人和家庭的补助910.2815万元。
2.日常公用经费299.3977万元，主要包括：办公费28.1397万元、印刷费3.5341万元、咨询费0.6350万元、手续费0万元、水费1.7768万元、电费27.9772万元、邮电费1.8118万元、取暖费101.1178万元、物业管理费0万元、差旅费6.4031万元、维修（护）费2.6293万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费5.2830、委托业务费0万元、工会经费6.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用120.0900万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算139.1157万元，决算数大于预算数的主要原因：本单位车辆均为执法执勤用车，关于车辆运行维护费当年财政未纳入预算。与上年同期相比减少38.3132万元，降低21.5%；降低的主要原因：本年度购置5辆公务用车，支出相比上年度有所降低。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较2020年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费48.797万元，较上年降低41.423万元，变动原因为：上年度车辆报废，购置公务用车数量多。
2021年我单位公务用车运行费91.5892，88.4795万元，较2020年增加3.1097万元，增长的主要原因：本年度案件增加，车辆燃油费及维修费增长。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较2020年无变化。其中国内外公务接待共0批次，接待人次0人，较2020年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出1941.65万元，比上年增加399.11万元，增长25.8%。主要原因是：主要是办公费用及被装购置费用信息网络费用增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额276.5801万元，其中：政府采购货物支出276.5801万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额276.5801万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.8090万元，占政府采购支出总额的18.4%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；业务用房1.53万平方米，价值1923.04万元；其他固定资产2224.10万元，无形资产94.87万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金198.5万元，占一般公共预算项目支出总额的2.4%。组织对禁毒工作经费、治安监控线路租用费、取消户口办证工本费补助、警犬技术工作经费、首次申领居民身份证工本费补助6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出198.5万元。组织对户政大队、禁毒大队、刑事科学技术室等3个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出110万元。其中，对刑事科学技术室、户政大队等部门整体支出分别委托县绩效评价委员会等第三方机构开展绩效评价。
根据年初设定的绩效目标，禁毒工作经费项目自评得分为96分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强进度经费保障，构建“机制投入”的财政保障模式；二是群众满意度增加。发现的主要问题及原因：一是未能加强禁毒基础设施建设，主要原因是政府投入有限；二是禁毒经费未能逐年增加，主要原因是本级财政财力有限。下一步改进措施：一是积极加强沟通，争取政府的大力支持；二是多方面筹措资金。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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