目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。

（二）组织、指导、监督对全县重大、特大刑事案件的侦查工作；预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导、监督全县公安机关依法查处刑事、治安案件。

（三）负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、储存、使用的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。

（四）负责枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。

（五）负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在定边境内居留、旅行等事务的管理工作。

（六）负责禁毒宣传教育、毒品管制和监督工作。

（七）负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作。

（八）指导、监督对国家机关、社会团体、经济企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作；负责县直属单位内部的治安保卫工作。

（九）依法管理集会、游行、示威活动。

（十）负责全县计算机信息系统的安全保卫工作和网络案件的侦查工作。

（十一）指导、监督全县道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆和驾驶人管理工作。

（十二）制定全县公安机关财务和后勤保障等警务保障标准、制度；负责指导、监督全县公安机关装备管理、经费使用和基础设施建设情况。

（十三）负责全县涉恐案件协调、侦破和预防处理工作，负责全县重点部位的安全防范。

（十四）负责预防和妥善处置突发性、群体事件和重大治安灾害事故，进行治安巡逻。

（十五）组织实施全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十六）负责全县食品、药品违法案件的侦破工作。

（十七）负责指导全县石油企业的安全保卫工作；查处涉油、气治安案件、刑事案件，打击涉油、气违法犯罪活动；稽查审核石油、天然气运销工作。

（十八）负责全县公安队伍正规化建设。

（十九）负责防范和处理邪教有关工作。

（二十）负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构

根据工作职责，县公安局设19个职能科室（大队）。其中：政工监督室为县公安局党委主管公安政治工作的办事机构和负责指导全县公安队伍建设的副科级工作机构，归口管理干部科、警务科和宣传科。

（一）政工监督室

（二）纪检监察室

（三） 办公室

（四）警务保障室

（五）情报中心（合成作战指挥中心）

（六）警务督察大队

（七）治安管理大队

（八）特巡警大队

（九）国内安全保卫大队（反邪教大队、反恐怖大队）

（十）经济犯罪侦查大队

（十一）刑事侦查大队

（十二）刑事科学技术室

（十三）出入境管理大队

（十四）网络安全保卫大队

（十五）法制大队（信访办公室）

（十六）预审大队

（十七）禁毒大队

（十八）户政管理大队

（十九）森林警察大队

直属机构：设立交通警察大队、县看守所、县拘留所。

派出机构：设立城关派出所、龙山派出所、东关派出所、恭门派出所、马鹿派出所、马鹿毒品检查站、平安派出所、刘堡派出所、张棉派出所、川王派出所、大阳派出所、连五派出所、马关派出所、梁山派出所、闫家派出所、木河派出所、胡川派出所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算8589.71万元，比2024年预算增加1207.99万元，增长16.36%。全部为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2025年部门支出预算8589.71万元，比2024年预算增加1207.99万元，增长39.8%。其中：基本支出8139.64万元，占94.27%；项目支出450.07万元，占5.73%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：人员增加，预算增加。

1．公共安全支出为7293.11万元。

2．社会保障和就业支出为616.18万元。

3．卫生健康支出为234.5万元。

4．住房保障支出为445.92万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出8589.71万元，比2024年预算增加1207.99万元，增长16.97%，增长的主要原因是人员增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出8589.71万元，其中：

人员经费7066.86万元。主要包括:主要包括:基本工资1561.76万元、津贴补贴1292.81万元、奖金793.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费577.22万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费9.58万元、职工基本医疗保险缴费234.5万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金445.92万元、绩效工资420.7万元、退休费11.5万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助17.89万元、其他工资福利支出1701.34万元。

日常公用经费1072.78万元。主要包括:办公费300万元、印刷费29万元、咨询费0万元、手续费1万元、水费5万元、电费120万元、邮电费3万元、取暖费20万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费200万元、租赁费150万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费35万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用141.78万元、专用材料费50万元、其他商品和服务支出18万元。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出450.07万元，比2024年预算增加271.69万元，增长152.3%，增长的主要原因是部门预算项目财政予以增加。共包含2个项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算无变化

2.公务接待费0万元，比2024年预算无变化

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算无变化

4.培训费0万元，比2024年预算无变化

5.会议费0万元，比2024年预算无变化

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算931万元，比2024年预算增加580万元，增长165.24%，增加/下降的主要原因是人员经费增长。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额317万元，其中：政府采购货物预算222万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算95万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为9007.92万元。其中：办公用房31872.26平方米。共有公务用车27辆，价值181.52万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年度本部门无部门管理转移支付支出。

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款450.07万元，其中：一般公共预算拨款450.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。