目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张家川县残疾人联合会（以下简称残联）是属于参照公务员管理的正科级事业单位，主要职责是：贯彻执行党、国家和省市政府关于残疾人事业的方针、政策和国家有关法律、法规；负责督促检查残疾人法律法规和政策宣传教育的贯彻落实，组织开展全县残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织等。其内设股室有办公室、康复股、教育就业股、劳服所、残疾人就业培训室、聋儿语训康复室，共有职工19人，其中：在职人员15人，离退休人员4人。

我单位为全额财政拨款的事业单位，执行事业会计制度，预算级次为县级，为连续上报，报表类型为单户表。

本单位为独立事业编制单位，为独立核算机构。

二、机构设置

单位内设3个股室。

（一）、办公室：

1、负责办理县残联日常行政事务工作。

2、负责残联各种会议的安排和议定事项的督办。

3、负责办理机关及直属单位的人事、劳资工作；负责文秘、档案、机关财务、行政事务、来信来访工作；

4、负责残疾人组织的自身建设，指导乡（镇）残联工作，培训残疾人工作者，起草有关政策规定和重要文件、报告；开展法制建设，调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证。

5、组织落实福利措施，开展社会保险，联络、教育、培养、表彰残疾人。

6、管理和发展残疾人体育。

7、组织开展各类助残活动。

（二）、康复股：

l、组织制定和实施全县残疾人康复工作计划。

2、指导和协调残疾人康复机构的业务工作。

3、开展残疾预防。

4、指导残疾人用品用具开发、供应、服务。

5、指导残疾人康复行业协会，开展学术交流、组织康复人才培训。

（三）、教育就业股：

l、组织制定和实施全县残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、初级中等以上教育和成人教育。

2、制定全县残疾人劳动就业工作计划。

3、组织实施残疾人分散按比例就业。

4、指导残疾人组织兴办福利企业。

5、负责全县残疾人劳动服务网络的建设与工作。

6、组织实施残疾人康复扶贫。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附件1

二、收入决算表

详见附件2

三、支出决算表

详见附件3

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附件4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附件5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附件6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件9

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为501.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.32万元,增长6.93%,主要原因是人员工资增加和残疾人事业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计501.17万元,其中：财政拨款收入497.16万元,占99.2%；其他收入4.01万元,占0.8%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计501.17万元,其中：基本支出232.21万元,占46.33%；项目支出268.96万元,占53.67%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为497.16万元。与上年相比,各减少26.33万元,下降5.03%。主要原因是残疾人事业补助资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出480.3万元,较上年决算数减少40.46万元,下降9.2%。主要原因是残疾人事业补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出480.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出402.21万元,占83.74%；卫生健康支出8.18万元,占1.7%；农林水支出53.85万元,占11.21%；住房保障支出16.06万元,占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.05万元,支出决算为480.30万元,完成年初预算的89.1%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为539.05万元,支出决算为402.21万元,完成年初预算的74.6%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业项目资金减少。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.18万元,占1.7%；决算数大于预算数的主要原因是财政配套医疗保险资金没有纳入单位预算。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.85万元,占11.21%；%决算数大于预算数的主要原因是驻村队员生活补助和832消费扶贫资金没有纳入单位预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.06万元,占3.34%；决算数大于预算数的主要原因是财政配套公积金资金没有纳入单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出232.21万元。其中：人员经费215.48万元,较上年决算数增加1.95万元,增长0.91%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资86.06万元、津贴补贴38.96万元、奖金38.82万元、绩效工资6.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.15万元、职工基本医疗保险缴费8.18万元、其他社会保险缴费0.255万元、住房公积金16.06万元、退休费0.75万元。

公用经费16.73万元,较上年决算数增加12.23万元,增长271.74%,主要原因是残疾人业务工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费1.79万元、印刷费0.08万元、邮电费1.04万元、取暖费0.2万元、差旅费0.37万元、劳务费1.31万元、其他交通费用11.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入16.86万元,本年支出16.86万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，用于残疾人事业的彩票公益金支出16.86万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.79万元、印刷费0.08万元、邮电费1.04万元、取暖费0.2万元、差旅费0.37万元、劳务费1.31万元、其他交通费用11.94万元。机关运行经费较上年决算数增加12.23万元,增长271.78%,主要原因是其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计,36万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额36万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,特种专业技术用车主要是用于残疾人康复服务车辆，离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金30.6万元,占一般公共预算项目支出总额的9%。组织对村残疾人专职委员务工补助1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30.6万元。从评价情况来看, 各项绩效指标均达到了项目的预期目标。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映县级预算项目1个，村残疾人专职委员务工补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为30.6万元，执行数为30.6万元,完成预算的100%。经综合分析，自评得分98分，评价结果为优。

（三）部门绩效评价结果

附件10 、2023年张家川县残疾人联合会整体支出绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。