2024年度张家川回族自治县发展和改革局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央、省、市关于推动军民融合深度发展的方针政策、决策部署和规划计划。

2.负责宏观政策研究，组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题，提出全县经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施县级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划。

3.组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。

4.拟订区域经济发展规划和政策，协调解决第一、二、三产业发展重大问题。衔接平衡区域规划、产业规划和专项规划；负责年度计划与中长期规划的衔接，研究提出经济结构调整与产业发展的目标和政策，组织研究提出事关全县经济社会发展的综合性政策建议。

5.牵头开展社会信用体系建设工作。

6.负责西部大开发工作，贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针政策，研究提出我县开发战略、发展规划和有关政策建议。

7.拟定和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。

8.负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施，实施对石油、天然气、电力、光伏、风电等能源的管理。

9.负责全县固定资产投资的综合管理，负责全县固定资产及项目工作管理责任制的考核工作。确定和指导全县长期投资的投资方向和投资重点。

10.负责审查及管理县级预算内和预算外投资项目；负责县内自筹基本建设项目核准或备案工作；负责安排和上报国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款项目和境外投资项目。

11.负责拟定全县固定资产投资总规模，研究提出全县中长期和年度固定资产投资总规模、资金来源和投资导向；提出全县基本建设投资项目中长期规划、投资前期工作计划和年度投资计划；提出贯彻投资宏观调控政策和投资体制改革的建议。

12.指导、协调、统筹全县经济发展项目的申报、审批、备案、核准、实施；组织和管理重大项目的前期论证及准备工作；负责审查、申报、管理权限内的城镇基础设施项目，保障性住房项目，党群机关、政法系统国家和省市投资项目，社会事业项目，农村经济发展项目，高新技术产业发展、自主创新和信息化项目，工业和商贸流通项目，综合交通运输项目。负责建设项目工期考核和竣工验收、后评价工作。

13.牵头协调推广政府和社会资本合作。

14.承担全县关中-天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。

15.提出全县价格总水平年度调控目标和政策建议；推进重要商品、服务和要素价格改革。开展农产品成本调查和政府定调价成本监审工作。负责价格听证、价格综合工作，组织实施价格干预措施，贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务。

16.承担县委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作，推动实施“一带一路”建设，落实国家区域开放合作相关政策，推进跨区域经济合作。

二、机构设置

我单位内设5个股室，分别是：办公室、投资股、规划股、价改股、营商环境建设股、。截止2024年底有在职人员34人，其中：行政人员11人（机关人员10人，工勤人员1人）；事业人员23人（参照公务员法管理人员3人，事业管理人员20人）。退休17人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7404.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少7440.41万元，下降50.12%，主要原因是本单位本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4911.77万元,其中：财政拨款收入4482.74万元,占91.27%；其他收入429.03万元,占8.73%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7390.77万元,其中：基本支出408.30万元,占5.52%；项目支出6982.47万元,占94.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6806.97万元。与上年相比,各减少800.41万元，下降10.52%。主要原因是本单位本年度项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6806.97万元,较上年决算数减少730.19万元，下降9.69%。主要原因是本单位本年度项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6806.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出586.74万元,占8.62%；社会保障和就业支出63.90万元,占0.94%；卫生健康支出22.77万元,占0.33%；农林水支出5947.26万元,占87.37%；住房保障支出27.89万元,占0.41%；灾害防治及应急管理支出158.40万元,占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6806.97万元,支出决算为6806.97万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为586.74万元,支出决算为586.74万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为63.90万元,支出决算为63.90万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为22.77万元,支出决算为22.77万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．农林水支出年初预算数为5947.26万元,支出决算为5947.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．住房保障支出年初预算数为27.89万元,支出决算为27.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

6．灾害防治及应急管理支出年初预算数为158.40万元,支出决算为158.40万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出408.30万元。其中：人员经费359.81万元,较上年决算数减少28.85万元，下降7.42%,主要原因是本单位2024年度年初人员调出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员取暖费。

公用经费48.49万元,较上年决算数增加24.74万元，增长104.18%,主要原因是本单位增加营商环境建设股，人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出48.49万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加24.74万元，增长104.18%,主要原因是增加营山环境建设股，人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其他用车1辆,已报废，还未下账。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为保障自评工作有序开展，局内成立了专门的绩效自评工作小组，成员涵盖财务、项目管理等相关科室业务骨干。负责制定详细的自评工作计划，明确各阶段工作任务、时间节点以及责任分工，确保自评工作有章可循。同时，积极组织开展绩效自评业务培训，提高工作人员对绩效评价指标体系、评价方法等方面的理解和掌握程度，提升自评工作的专业性和规范性。

（二）纳入自评范围的单位、项目、资金

单位范围：涵盖张家川县发改局本级，确保部门整体绩效得到全面评估。

项目范围：包括各类财政资金支持的项目，这些项目覆盖了基础设施建设、产业发展等多个领域，对当地经济社会发展具有重要推动作用 。

资金范围：纳入自评的资金主要涉及一般公共预算资金，全面考量资金从预算编制、执行到项目完成的全过程绩效。

（三）审核工作机制

内部审核：在项目实施过程中，各项目负责科室定期对项目进展、资金使用等情况进行自查，并形成自查报告提交至绩效自评工作小组。工作小组对各科室提交的自查报告进行严格审核，重点关注项目是否按照计划推进、资金使用是否合规、绩效目标完成情况等。通过内部审核，及时发现问题并督促相关科室进行整改，确保项目实施的质量和效益。

外部协同审核：积极配合财政部门的审核工作。财政部门根据相关规定，对我局报送的绩效自评结果进行抽查复核。在复核过程中，发改局与财政部门保持密切沟通，及时提供项目相关资料，解答财政部门提出的疑问。同时，充分尊重财政部门的审核意见，对于审核中发现的问题，认真制定整改措施并加以落实，不断完善绩效自评工作。

（四）预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门（单位）预算支出项目74个，当年财政拨款7114.93636万元，全年支出6814.898764万元，执行率95.78％。通过自评，所有项目结果都为“优”，项目自评情况分析如下：

为强化财政资金管理，提升项目支出效益，张家川县发改局依据相关规定，对 2024 年项目支出开展绩效自评工作。通过全面梳理项目决策、资金使用、项目产出及效益等方面情况，客观评价项目实施成效，为后续项目管理与决策提供有力参考。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映74个项目绩效自评结果。

2024年，本部门（单位）预算支出项目74个，当年财政拨款7114.93636万元，全年支出6814.898764万元，执行率95.78％。通过自评，所有项目结果都为“优”，项目自评情况分析如下：

为强化财政资金管理，提升项目支出效益，张家川县发改局依据相关规定，对 2024 年项目支出开展绩效自评工作。通过全面梳理项目决策、资金使用、项目产出及效益等方面情况，客观评价项目实施成效，为后续项目管理与决策提供有力参考。

（一）项目基本情况。

2024 年发改局负责实施74个项目，涵盖基础设施建设、产业发展扶持、民生保障改善等领域。这些项目旨在推动全县经济社会高质量发展，提升公共服务水平，增强居民生活幸福感。项目立项紧密结合国家产业政策、地方发展规划以及群众实际需求，具有明确的实施目标与计划安排。

（二）绩效自评工作开展情况

自评依据，严格依据《项目支出绩效评价管理办法》以及上级部门关于绩效评价的相关要求，同时结合项目立项文件、预算批复、项目合同等资料，作为绩效自评的基础依据。自评方法采用定量与定性相结合的方法。对于项目产出数量、资金执行率等可量化指标，通过准确的数据统计进行量化评分；针对项目效益、服务对象满意度等定性指标，通过问卷调查、实地走访、座谈会等方式收集意见，依据设定的评价标准进行打分。

（三）项目支出绩效指标完成情况

决策情况项目立项：所有项目均经过充分的前期调研与论证，紧密契合张家川县发展战略，立项依据充分、程序规范。在基础设施项目立项过程中，结合县域交通拥堵、公共设施老旧等实际问题，经专业团队评估，确定项目实施的必要性与可行性。绩效目标设定：项目绩效目标明确、细化且可衡量。设定了具体目标，为项目实施与评价提供了清晰指引。资金管理和使用情况资金到位情况：资金到位率达到 100%。资金来源涵盖中央预算内投资、省级财政补助资金以及地方配套资金等，各类资金按时足额到位，保障了项目顺利启动与持续推进。资金使用情况：资金使用严格遵循相关财务制度与项目预算安排，专款专用。在项目实施过程中，对资金支出进行全程监控，确保资金用于项目建设的各个环节，无截留、挪用现象。经统计，项目资金支出进度合理，与项目实施进度相匹配。资金管理情况：建立健全资金管理制度，加强对资金使用的审核与监督。对每一笔资金支出，都要求提供完备的报销凭证与审批手续，定期对资金使用情况进行内部审计，保证资金安全、高效使用。实现的产出情况，产出数量：基础设施项目方面，各项目产出数量均达到或超过预期目标。产出质量：所有项目严格按照设计标准与施工规范进行建设，工程质量经专业机构验收，合格率达到100%。产出时效：大部分项目按照预定计划完成建设任务。取得的效益情况经济效益：通过产业发展项目扶持，带动全县相关产业产值增长，拉动固定资产投资增长，促进了地方经济繁荣。基础设施项目的建成，改善了投资环境，吸引更多企业入驻，居民收入水平显著提高。社会效益：民生保障项目的实施，改善了居民居住条件，提高了教育、医疗等公共服务水平。新建成学校投入使用后，缓解了周边地区入学难问题，学生家长满意度大幅提升；医疗卫生项目建设提升了基层医疗服务能力，群众看病就医更加便捷。生态效益：部分项目注重生态环境保护与修复。污水处理项目投入运行后，有效减少污水排放，改善了区域水环境质量；生态绿化项目增加了城市绿地面积，提升了生态系统稳定性，人居环境得到明显改善。可持续影响：项目建成后，通过建立长效运营管理机制，保障项目持续发挥作用。基础设施项目落实了日常维护管理责任，确保设施长期正常运行。服务对象满意度通过对项目受益群众、企业等服务对象开展问卷调查与实地走访，收集到大量反馈意见。经统计，服务对象对项目实施的满意度达到 98%以上。群众对民生保障项目的实施给予高度评价，认为切实解决了生活中的实际困难；企业对产业扶持项目表示满意，认为在政策支持下获得了良好的发展机遇，对未来发展充满信心。

（四）存在问题

部分项目前期准备工作不够充分个别项目在立项阶段对项目实施过程中可能遇到的困难和问题预估不足，导致项目实施过程中出现设计变更、施工受阻等情况，影响了项目进度与成本控制。项目资金使用效益有待进一步提高虽然项目资金管理规范，在部分项目中仍存在资金闲置、使用效率不高的问题。主要原因是项目实施进度不均衡，部分环节推进缓慢，导致资金不能及时发挥效益。此外，部分项目在预算编制时，对资金需求的测算不够精准，存在资金预算过高的情况。项目运营管理机制不够完善，部分项目建成后，运营管理主体责任不够明确，缺乏有效的运营管理考核机制，导致项目运营效率不高，未能充分发挥预期效益。一些公共服务设施项目，在投入使用后，因管理不到位，设施损坏维修不及时，影响了群众的正常使用。

（五）改进措施

加强项目前期工作在项目立项前，组织专业团队深入开展项目可行性研究，全面评估项目实施过程中可能面临的风险与问题，制定详细的应对措施。加强项目设计管理，提高设计质量，减少施工过程中的设计变更，确保项目顺利实施。优化项目资金管理进一步加强项目预算编制的科学性与精准性，结合项目实际需求合理安排资金。建立项目资金动态监控机制，根据项目实施进度及时调整资金拨付计划，避免资金闲置与浪费。加强对项目资金使用的绩效考核，将资金使用效益与项目实施单位的考核挂钩，提高资金使用效率完善项目运营管理机制，明确项目运营管理主体责任，建立健全项目运营管理考核制度，将运营管理情况纳入相关部门与单位的绩效考核体系。加强对运营管理人员的培训，提高其管理水平与服务意识，确保项目建成后能够高效运营，持续发挥效益。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2024年度重点项目54个，已全部完成绩效评价，绩效评价结果全部为优，满意度均在98以上，项目绩效作用发挥持续发挥，在推动全县经济社会高质量发展，提升公共服务水平，增强居民生活幸福感，为县域经济社会发展出席发挥作用。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度发展和改革局部门整体支出绩效自评表