2025年度张家川回族自治县发展和改革局部门预算公开

目录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

 1.贯彻落实中央、省、市关于推动军民融合深度发展的方针政策、决策部署和规划计划。

2.负责宏观政策研究，组织研究经济社会发展、改革开放和区域经济合作等方面的重大问题，提出全县经济结构和重大生产力布局的建议，组织拟订并推动实施县级发展规划。承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划。

3.组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划，监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推进高质量发展的政策建议。

4.拟订区域经济发展规划和政策，协调解决第一、二、三产业发展重大问题。衔接平衡区域规划、产业规划和专项规划；负责年度计划与中长期规划的衔接，研究提出经济结构调整与产业发展的目标和政策，组织研究提出事关全县经济社会发展的综合性政策建议。

5.牵头开展社会信用体系建设工作。

6.负责西部大开发工作，贯彻落实国家和省市关于西部地区开发的方针政策，研究提出我县开发战略、发展规划和有关政策建议。

7.拟定和组织实施绿色发展相关规划和政策，落实可持续发展政策措施，推动生态文明建设和改革。 

8.负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策并组织实施，实施对石油、天然气、电力、光伏、风电等能源的管理。

9.负责全县固定资产投资的综合管理，负责全县固定资产及项目工作管理责任制的考核工作。确定和指导全县长期投资的投资方向和投资重点。

10.负责审查及管理县级预算内和预算外投资项目；负责县内自筹基本建设项目核准或备案工作；负责安排和上报国际金融组织贷款、外国政府贷款、国际商业贷款项目和境外投资项目。

11.负责拟定全县固定资产投资总规模，研究提出全县中长期和年度固定资产投资总规模、资金来源和投资导向；提出全县基本建设投资项目中长期规划、投资前期工作计划和年度投资计划；提出贯彻投资宏观调控政策和投资体制改革的建议。

12.指导、协调、统筹全县经济发展项目的申报、审批、备案、核准、实施；组织和管理重大项目的前期论证及准备工作；负责审查、申报、管理权限内的城镇基础设施项目，保障性住房项目，党群机关、政法系统国家和省市投资项目，社会事业项目，农村经济发展项目，高新技术产业发展、自主创新和信息化项目，工业和商贸流通项目，综合交通运输项目。负责建设项目工期考核和竣工验收、后评价工作。

13.牵头协调推广政府和社会资本合作。

14.承担全县关中-天水经济区规划实施和关中平原城市群发展规划实施日常工作。

15.提出全县价格总水平年度调控目标和政策建议；推进重要商品、服务和要素价格改革。开展农产品成本调查和政府定调价成本监审工作。负责价格听证、价格综合工作，组织实施价格干预措施，贯彻落实国家和省、市管理的商品、服务和要素价格改革任务。 

16.承担县委全面深化改革委员会经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室工作，推动实施“一带一路”建设，落实国家区域开放合作相关政策，推进跨区域经济合作。

二、机构设置

我局单位内设5个股室，分别是：办公室、投资股、规划股、价改股、营商环境股。机构与上年相比较增加了一个股室。

2024年年末实有人数34人（不含遗属优抚人员），较上年末增加了8人，其中：行政人员11人（机关人员10人，工勤人员1人）；事业人员23人（参照公务员法管理人员3人，事业管理人员20人）。遗属人员6人。

变动情况及原因如下：

①在职人员增加8人，原因是人员调入7人，新入职1人。

②退休人员17人，增加1人，原因是2024年新增退休1人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算1133.16万元，比2024年预算增加207.9486万元，增长18.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入1133.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2025年部门支出预算1133.16万元，比2024年预算增加207.9486万元，增长18.35%。其中：基本支出408.16万元，占36%；项目支出725万元，占64%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)

1．一般公共服务支出316.44万元。

2．社会保障和就业支出为45.71万元。

3．卫生健康支出为15.82万元。

4．住房保障支出为30.18万元

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1133.16万元，比2024年预算增加207.9486万元，增长18.35%，增长的主要原因是项目支出增加具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出408.16万元，其中：

人员经费367.78万元。主要包括:主要包括:基本工资124.42万元、津贴补贴63.15万元、奖金61.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.95万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.7万元、职工基本医疗保险缴费15.82万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金30.18万元、绩效工资27.46万元、退休费4.05万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助2.02万元。（未预算项以0填列，不得删除）

日常公用经费40.38万元。主要包括:办公费15万元、印刷费8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.38万元。（未预算项以0填列，不得删除）

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出725万元，比2024年预算增加225万元，增长35%，增长的主要原因是项目支出增加225万元。共包含2个项目，其中项目前期费支出500万元，其他发展与改革事务支出225万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/下降的主要原因是无因公出国（境）费用。(由部门根据实际情况补充)。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/下降的主要原因是无公务接待。(由部门根据实际情况补充)。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），增长/下降的主要原因是无公务用车购置及运行维护。(由部门根据实际情况补充)。

4.培训费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/下降的主要原因是为列培训支出。(由部门根据实际情况补充)

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/下降的主要原因是未列会议支出。(由部门根据实际情况补充)。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算27万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/下降的主要原因是无变化。(由部门根据实际情况补充)。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额19.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为80.8814万元。其中：办公用房398平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

(部分单位无政府性基金预算安排支出的,说明如下类似内容：“2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。”)

2025年政府性基金预算安排支出0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0X%，增长/下降的主要原因是......。

（二）国有资本经营预算支出情况

(部分单位无国有资本经营预算安排支出的,说明如下类似内容：“2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。”)

2025年国有资本经营预算安排支出0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是......。

（三）非税收入情况

2025年本部门涉及非税收入，2025年计划征收240万元。

（四）部门管理转移支付情况

(部分单位无部门管理转移支付的,说明如下类似内容：“2025年度本部门无部门管理转移支付支出。”)

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款725万元，其中：一般公共预算拨款725万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。