2025年张家川回族自治县川王镇人民政府部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3.推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业生产全程服务。
4.完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，建立健全“一站式服务”和“一门老办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、健康、住房保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作。
5.加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。
6.推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台；组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
二、机构设置
川王镇设置党政内设机构4个，具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）；设置事业单位4个，具体为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合执法队。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算963.92万元，比2024年预算减少37.95万元，增长/下降3.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入963.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算963.92万元，比2024年预算减少37.95万元，下降3.79%。其中：基本支出963.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出760.17万元。
2．社会保障和就业支出为95.06万元。
3．卫生健康支出为37.23万元。
4．住房保障支出为71.47万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出963.92万元，比2024年预算减少37.95万元，下降3.79%，下降的主要原因是人员工资变动。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出963.92万元，其中：
人员经费888.02万元。主要包括:主要包括:基本工资279.69万元、津贴补贴150.07万元、奖金149.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.64万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.95万元、职工基本医疗保险缴费37.23万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金71.47万元、绩效工资104.95万元、退休费0.85万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0.70万元。
日常公用经费75.90万元。主要包括:办公费21.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.60万元、电费8.00万元、邮电费3.20万元、取暖费15.00万元、物业管理费0万元、差旅费3.00万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.00万元、劳务费5.70万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.9万元。
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2024年预算减少16万元，下降100%，下降的主要原因是本年没有预算共管共享资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算相比无变化。
2.公务接待费3万元，与2024年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算相比无变化。
4.培训费0万元，与2024年预算相比无变化。
5.会议费0万元，与2024年预算相比无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算60万元，比2024年预算增加10万元，增长20%，增加的主要原因是机关业务经费增加。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额10.42万元，其中：政府采购货物预算6.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.7万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为200.27万元。其中：办公用房1690.6平方米。共有公务用车2辆，价值24.23万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.52万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2025年度本部门无部门管理转移支付支出
2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1.张家川回族自治县川王镇人民政府2025年部门预算公开表
附件2.张家川回族自治县川王镇人民政府2025年部门整体绩效目标申报表
