目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2025年部门预算公开如下：
一、部门职责
围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，提出科学决策建议和预案；负责党的路线方针政策和上级党委的决策部署的落实；组织协调监督乡镇和部门学习贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要会议精神；负责县委有关会议的筹备工作，负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案的落实情况；负责全县党政系统机要密码通信管理和保密安全工作，负责上级领导视察调研的公务活动安排和接待工作。
二、机构设置
县委办公室属行政机关，下属县委政策研究室和张家川县保密和技术服务中心2个事业管理单位，办公室内设7个股室。共有财政供养人员37人，其中在职31人，抚养人员4人，退休7人；在职人员中有县级领导4人，科级干部10人，科员12人，工勤人员5人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2025年部门收入预算570.97万元，比2024年预算减少50.85万元，下降8.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入570.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2025年部门支出预算570.97万元，比2024年预算减少50.85万元，下降8.18%。其中：基本支出549.47万元，占96.23%；项目支出21.5万元，占3.77%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)
1．一般公共服务支出470.77万元。
2．社会保障和就业支出为47.96万元。
3．卫生健康支出为17.94万元。
4．住房保障支出为34.3万元
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出570.97万元，比2024年预算减少50.85万元，下降8.18%，下降的主要原因是减少了党政专用红网项目。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出549.47万元，其中：
人员经费413.05万元。主要包括:主要包括:基本工资134.89万元、津贴补贴77.96万元、奖金70.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.15万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.77万元、职工基本医疗保险缴费17.94万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金34.3万元、绩效工资29.82万元、退休费1.68万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助1.37万元。（未预算项以0填列，不得删除）
日常公用经费136.42万元。主要包括:办公费57万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费15万元、维修(护)费10万元、租赁费0万元、会议费10万元、培训费0万元、公务接待费6万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用15.42万元。（未预算项以0填列，不得删除）
（二）项目支出
2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出21.5万元，比2024年预算增减少100.77万元，下降82.42%增长/下降的主要原因是减少了党政专用红网项目。共包含2个项目，均涉密。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算无变化。
2.公务接待费6万元，与2024年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），与2024年预算无变化。
4.培训费0万元，与2024年预算无变化。
5.会议费10万元，比2024年预算增加/减少5万元，下降33.33%，下降的主要原因是压缩支出。
六、机关运行经费财政拨款情况
2025年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算134.5万元，比2024年预算增加17.5万元，增长/下降14.96%，增加的主要原因是2024年机关运行经费仅将公用经费计入其中，项目经费没有计算，2025年机关运行经费包含公用经费及项目经费。
七、政府采购安排情况
2025年本部门政府采购预算总额43.1万元，其中：政府采购货物预算24.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为247.01万元。其中：办公用房XXX平方米。共有公务用车1辆，价值21.38万元。单价20万元以上的设备价值21.38万元。2025年拟采购固定资产约16.1万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2025年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2025年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2025年本部门不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2025年度本部门无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款21.5万元，其中：一般公共预算拨款21.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2025年部门预算公开表
2.2025年部门整体支出绩效目标申报表
3.2025年部门项目支出绩效目标申报表
