张家川县气象预警服务中心2023年度部门决算公开

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责管理本县人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业服务；开展、指挥人工增雨（雪）和防雹工作；发布作业预警指导信息。

2.负责作业器械年检和弹药的安全管理；协助乡政府开展人影作业队伍的管理和培训；协调人工影响天气协调领导小组开展炮点基础建设；开展人工影响天气效果评估工作。

3.负责全县气象灾害的监测、预报预警工作。

4.负责向社会公众发布灾害性天气预警信号；重大气象灾害通过媒体向社会公众滚动播报。

5.负责向县委、县政府、气象灾害防御指挥部提供灾害性天气预警及中短期预报意见。

二、机构设置

张家川县人工影响天气办公室为股级全额拨款的公益一类事业单位，为一级预算单位，挂靠在张家川县气象局。年末有在职人员4人，退休人员3人。

第二部分2023年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为140.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.56万元，增长8.15%，主要原因是，气象服务项目经费增加了15万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计140.21万元，其中：财政拨款收入140.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计140.21万元，其中：基本支出70.03万元，占49.95%；项目支出70.18万元，占经费的50.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为129.65万元。与上年相比，增加10.56万元，增长8.15%。主要原因一是，人员工资增加，人员经费增加；二是，作业炮点增加，防雹增雨（雪）作业点运行维持经费与作业人员补助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出140.21万元，较上年决算数增加34.36万元，增长36.06%。主要原因是，气象服务项目经费增加了15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.03万元。其中：

人员经费68.84万元，较上年决算数减少2.23万元，减少3.14%，主要原因是人员人员变动导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资19.23万元、津贴补贴20.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.64万元、职工基本医疗保险缴费1.75万元、其他社会保障缴费0.06万元、公积金缴费3.44万元，奖金10.37万元，绩效工资8.42万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.48万元、邮电费0.17万元、取差旅费0.47万元、维修（护）费0.07万元，保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数减少56.19万元，减少97.93%，主要原因是支出结构调整变化，部分支出在经常性项目中支出。

2023年三公经费支出0元，为公务用车运行维护费0元，与上年决算数0万元，相比持平。本年无因公出国（境）和公务接待等情况。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0万元，与去年持平。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于维修各个区域站及各个炮点运送弹药等人影业务用车；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年三公经费支出0元，为公务用车运行维护费0元，与上年决算数0持平。本年无因公出国（境）和公务接待等情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数；较上年决算数减少0.0万元，下降0%，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100.00%，较上年

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数较上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100.00%，与上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100.00%，较上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，其他用车1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

具体经费开支情况见附件1。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目2个，共计资金70.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：系统画面清晰，使用无延时，稳定性强，长效管理机制科学合理。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映人工影响天气及乡镇气象站点维护等2个项目绩效自评结果。本级预算项目全年预算70.18万元，全年支出70.18万元，执行率100%。2个项目自评结果均为“优秀”，项目绩效自评情况见附件2。

（二）部门绩效评价结果

部门绩效评价情况见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。